业务蓝图整理方法.ppt

业务流程整理培训 * 业务流程整理培训 * 业务流程整理培训 * 标准业务流程图样本 业务流程成果规范 业务流程编号： 业务名称：费用报销 编制：XXX 日期： 审核：XXX 日期： 序号 处理说明 责任单位 责任人 1 ? ? ? 2 ? ? ? 3 ? ? ? 4 ? ? ? 5 ? ? ? 6 ? ? ? 标准业务流程图描述样本 业务流程交付要求 公司编号： 公司名称： 部门编号： 部门名称： 编制：XXX 日期： 审核：XXX 日期： 编号 岗位名称 岗位描述 岗位职责 不相容职责 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 岗位职责 业务流程交付要求 流程编号： 流程名称： 制度编号： 制度名称： 编制：XXX 日期： 审核：XXX 日期： 编号 ? 内部控制制度描述 解释部门 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 内部控制制度样本 业务流程交付要求 流程编号： 流程名称： 核算方法编号： 核算方法名称： 编制：XXX 日期： 审核：XXX 日期： 编号 业务描述 会计分录 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 会计核算方法样本 业务流程交付要求 起始点、终止点和对象必须清晰 输入和输出应当明确 应当在合适的地方标出估计时间（流程时间） 为每一个任务框标明人员的职务/负责的范围 做到对流程不熟悉的人，不需要任何解释就能轻而易举的读懂流程图 详细程度应达到足以识别无效率的活动 业务流程图交付要求 业务流程整理概述 业务流程图绘制方法与 业务流程整理注意事项 注意事项 流程改进 业务流程整理练习 问题交流 提 纲 需要 按实际情况绘制流程 需要 在整个组织内思考流程 需要 与流程牵涉的人员交流 需要 在开始前确认流程的起点和结束 需要 高层次的流程图 需要 提问 不能 按照你自己的想当然绘制流程 不能 把流程图局限在你自己的部门 不能 在真空中工作 不能 在确认起点和结束点前试图绘制 流程 不能 陷入太多的细节 不能 单独努力 流程绘制应注意的要点 流程问题 技术和信息系统问题 短期可解决的问题或当务之急 在流程绘制过程中,我们应不仅理解现有的流程,而是更要确认改进的方面, 比如: 流程改进 关键步骤缺少 重复劳动 (一个流程内或是跨部门) 不必要的文书工作 不完全或冗余审查过程 不必要的延误 劳动密集型行为/任务 一旦绘制完流程图,我们能够开始分析流程改进的机会. 特别地,我们能够 从以下方面发现问题,改进工作流程: 流程改进 确认新技术的潜在用处 (比如:自动化,更有效的获取及共享信息等.) 理解现有系统的限制(比如:由于批处理而导致信息不及时,硬件容量限制,关键系统间缺乏界面) 在流程绘制过程中,我们可以发现现有系统的局限性和通过技术和信息系统使流程更有效的方法: 流程改进 需要立即处理