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采购作业流程说明;生产计划
流程;采购计划流程说明;合格供应商管理流程;合格供应商管理流程说明;生产物料采购流程;生产物料采购流程说明;采购合同
签订;外协采购流程说明;填具报销单;采购付款流程说明;预付款申请;采购预付款流程说明;原材料入库流程;目的
对本公司进料的数量进行控制,确保进料数量准确,满足生产的需要。
流程角色
主导部门:采购部
配合部门:仓库
参与部门: 采购部 财务部
流程说明
仓库根据采购人员送达的验收入库单点收货物(只限于合格产品),核对是否有误,无误后仓库按指定的区域储放。若是生产急料,仓管可放生产备料区。
点收完毕,办理记账手续,同时登记ERP,月末将相关票据传递至财务。
附件
验收入库单;仓库发料;原材料出库流程;成品(含外协品)入库流程;成品(含外协)入库流程说明;出库记账;成品出库流程说明;财务部;呆滞料管理流程说明
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