双重预防体系（双体系）隐患排查治理建设成果.doc

************有限公司 隐患排查治理体系建设成果 编制： 审核： 批准： ************有限公司 2018年9月 目 录 TOC \o 1-2 \u 关于成立“双重预防体系”建设领导小组的通知 PAGEREF _Toc8268 1 基础管理类隐患排查项目清单 PAGEREF _Toc15778 2 现场类隐患排查项目清单 PAGEREF _Toc4079 9 现场类隐患排查项目清单（作业活动类） PAGEREF _Toc28368 10 现场类隐患排查项目清单（设备设施类） PAGEREF _Toc4806 37 关于发布隐患排查计划的通知 PAGEREF _Toc24393 66 隐患排查表 PAGEREF _Toc8703 68 隐患排查治理通知单 PAGEREF _Toc11470 69 事故隐患整改反馈信息表 PAGEREF _Toc28796 70 重大安全生产隐患登记及整改销号审批表 PAGEREF _Toc8792 71 隐患排查治理公示表 PAGEREF _Toc23167 72 现场管理类隐患排查治理台账 PAGEREF _Toc15235 73 基础管理类隐患排查治理台帐 PAGEREF _Toc25596 74 事故隐患分类汇总表 PAGEREF _Toc4147 76 变更通知单 PAGEREF _Toc16918 77 PAGE \* MERGEFORMAT PAGE \* MERGEFORMAT 10 ************有限公司文件 ********发〔2018〕1号 关于成立“双重预防体系”建设领导小组的通知 各部门、车间： 为认真贯彻鲁政办发〔2016〕36号、鲁安发〔2016〕16号、鲁安办发〔2016〕10号和鲁安发〔2017〕12号等文件要求，大力推进企业风险分级管控和隐患排查治理工作，加快推行隐患排查治理、风险分级管控双重预防机制，实现关口前移、精准监管、源头治理、科学预防，从根本上防范各类事故发生。经研究，决定成立风险分级管控体系和隐患排查治理体系（简称“双重预防体系”，下同）建设领导小组，具体人员如下： 组 长：****** 副组长：****** 成 员：******、******、******、******************** “双重预防体系”建设领导小组负责统筹“双重预防体系”建设的计划制定、人员配置、财务资源等事项，指导和协调体系建设的各项工作，对“双重预防体系”建设全面负责，为该项工作的开展提供必要的人力、物力、财力支持。 主要负责人是开展“双重预防体系”工作的第一责任人，对该项工作的开展过程及有效性全面负责，为该项工作的开展提供必要的人力、物力和财力支持。 主要负责人职责包括： （1）确保可获得建立、实施、保持和持续改进“双重预防体系”所需要的资源。如人力资源和专门技能、方法、监测工具或仪器、信息系统、技术与财务资源。 （2）确定各系统、各部门、各岗位职责与责任，结合安全生产标准化管理形成安全生产责任制。 （3）确保可获得建立、实施、保持和改善“双重预防体系”所需的资源。明确涉及各部门、各岗位安全职责。确保体系变更时，维持体系完整性。 （4）确保团队或小组其他人员履行其职责。 （5）确保全员参与双体系建设。 （6）审批企业上报的重大事故隐患和隐患治理资金，对隐患治理工作组织实施。 综合办是开展“双重预防体系”工作的牵头组织部门，并承担企业层面的组织、指导、考核等主要职责。综合办职责包括： （1）负责起草“双重预防体系”建设文件。 （2）负责组织建立危险源辨识、风险评价和风险控制策划方法。 （3）支持各部门实施危险源辨识、隐患排查等培训。 （4）监督检查危险源辨识活动过程和在日常检查中抽查危险源辨识、风险评价和风险控制策划清单，针对发现的问题提供技术指导。跟踪、监督检查各层级、各专业小组分工任务开展情况，并及时向安全领导小组汇报；负责制定员工安全事故隐患排查提交和整改跟踪的激励机制，组织对 员工提出的安全事故隐患整改建议进行评审和奖励；收集跟踪重大事故隐患信息，并向安全领导小组汇报跟踪情况。 其他各部门负责本部门及职能范围内的安全、职业健康危险源辨识、风险评价、分级、管控措施、隐患排查治理等组织、协调、确定并及时更新，负责将危险源辨识、评价结果、管控措施、隐患排查治理等对员工进行培训，负责本部门及职能范围内的危险源辨识、评价活动结果的文件化和定期更新评审，负责本部门的外包项目的危险源辨识、评价过程推动及在本区域工作的外包项目危险源辨识的审