2012年工作总结及2013年年度发展计划.pdf

2012年工作总结 及及年度发展年年度发展计划计划 目录 ContentsContents PART.1 2012年度经营情况回顾 PARTPART.22 度年度发展思路及工作计划发展思路及工作计划 PART.3 各项目2013年经营计划 11 PART1PART.1 度经营情况回顾年度经营情况回顾 1.1 核心业绩指标完成情况 11.22 经营亮点回顾经营亮点回顾 （1）销售业绩 （2）结转额 （3）现金流控制情况现金流控制情况 （4）盈利能力回顾 （5）各专业线业绩表现 1.3 主要差距与不足 11.11 核心核心业绩指标完成业绩指标完成情况情况 2012年，天津公司核心业绩及运营质量较2011年大幅提升！ 2012年运营质量得分：96分 基准基准 实际完实际完 实际实际 指标类型指标类型 目标 成情况 得分 2011年运营质量得分：78分 税后净营业利 1.3 1.82 完成140% 润（亿元） 基准基准 实际完实际完 实际实际 KPIKPI 6868.55 指标类型指标类型 目标 成情况 得分 GS 27.4 税后净营业利 3.6 2.9 完成81% 合计 95.9 润（亿元） KPIKPI 4343 GS 35 合计 78 1.1 核心业绩指标完成情况 —KPI指标 2012年，团队敏锐把握市场节奏，强化月度目标考核，协力达成各项指标，但 由于年内多次集中入住，导致客户满意度得分较低  税后净营业利润税后净营业利润 ：全年全年实现实现11.8282亿元亿元 ，完成完成基础目标基础目标的的140%140%。  协议销售额：全年实现27.8亿，完成基础目标的110%。  销售回款：全年回款26.1亿，完成基础目标的110%。  经营性净现金流入： 2012年经营性净现金流5.8亿，完成基础目标的187% 。  客户满意度：客户满意度 42分，完成基础目标的79%。2013年需要重点加强客户服务工作。 指标类别 指标名称 权重 基础目标 2012年实际完成 完成比例