管理体系内审员教程.ppt

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GB/T19000.1-ISO9000-1： 4.9质量体系评价 4.9.1总则 评价质量体系时，必须对每一个被评价的过程，提出如下三个基本问题： a)过程是否被确定？过程程序是否被恰当地形成文件？ b)过程是否被充分展开并按文件要求贯彻实施？ c)在提供预期的效果方面，过程是否有效？ 对方法、展开和结果三个问题的综合回答，将决定评价的结果。 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 跟踪验证的要求和方式 期限 一般不符合项应在一个月内完成 严重不符合项应在三个月内完成 方式 现场验证，对严重不符合项必须现场验证，对内审来说，可考虑更多的现场验证 对提交的资料验证，资料包括原因分析、措施计划、实施情况记录及有效性证据 下一次审核时进一步验证有效性 提出验证结果的报告，与审核其他资料一起保存 纠正措施概念 纠正措施（ISO9000/3.6.5） 为消除已发现的不符合或其他不期望情况的原因所采取的措施（注1：一个不符合可以有多个原因；注2