消耗品管理作业规范.DOC

消耗品管理作業規範 一、目的 為使庫發消耗品之申購、保管、領用作業有所遵循，避免資源浪費，支援教學研究、服務之需求，訂定本作業規範。本規範依事務管理規則相關規定制定之。 二、說明 保管組參照以往消耗數量，考量下年度需求情形估計需要量，於年度開始前提出經費需求數。 消耗品之請購應注意：配合經費預算、倉儲設備容量、儲藏時間之久暫等原則。 需求數量較大之消耗品或統一印製之報表、信封，由保管組提出請購案，核准後交事務組辦理採購。 每一物品訂定最低庫存量以備不時之需，當實際庫存低於最低存量時，保管組應即提出申請採購入庫補充。 消耗品經請購並完成採購程序，於廠商送貨時，應依發票、規格、樣品及其他單據文件，逐項辦理驗收，經驗收合格依種類分別整理上架，以便領用及盤點。 每年度分為四季，於季末製作消耗品領用表、消耗品增減結表呈報。 領用物品如遇缺貨時，得俟採購入庫點收後再行領用。 領用物品應先填寫領物單，領用人應將領用單位、日期、品名、數量等各欄詳填並簽章，經單位主管核章後至保管組洽領。 消耗品之領用，保管組經管人員有審核數量、酌量發給之權，如有挪歸私用或非為公務上之使用情形，得通知領用單位主管複查，複查屬實即應對領用人議處。 三、消耗品領用作業流程 申請領用單位填寫領物單 ↓ 請領單位主管核章 ↓ 送保管組洽領核發（如無可領用之物品→核退） ↓ 查有庫存 ↓ 領用 ↓ 電腦入帳 ↓ 季末製作報表 ↓ 呈核 已無庫存 ↓ 辦理物品採購 ↓ 物品驗收、電腦入帳 ↓ 入庫供領用 四、範例： 乙單位欲領用小公文封20個、大公文封30個，經A君填妥領物單，由單位主管核章後，送保管組。保管組承辦人員確實點交物品予請領人後，抽存領物單，以利電腦登帳、備查。 消耗品領用作業流程 作業編號: 保007 承辦單位：保管組 承辦人員：所有人員 辦理時間：隨時辦理 連絡電話：2520~2525 注意事項： 預定所須時間 各 領 用 單 位 保 管 組 當日 ? ? ? ? ? ? 一星期 ? ? ? ? 三個月 ?