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EOMS 管 理 体 系 审 核 技 术培 训 教 材 北京国金恒信管理体系认证有限公司 课程安排 第一部分 EMS/OHSMS审核要点 第二部分 讨论及答疑 第一部分  EMS/OHSMS审核要点 【EMS/OHS 4.3.1 审核要点 】 环境因素/危险源识别的充分性 ---活动/设备/产品/服务； ---能够控制和能够施加影响的相关方； ---三种状态；三种时态；三全； 八种环境影响（大气污染物/水污染物/固体废弃物/噪声/土壤污染/热污染/放射性污染/电磁辐射污染）；消耗及排放；危险源 现场/周边是否有特殊环境/安全要求； 重要环境因素/重大风险评价的合理性； 评价结果是否形成文件并及时、动态更新； 应考虑到的各类活动 生产活动—从原材料运输至产品包装出厂的全工序； 辅助活动—设备维修、动力供应、环境保护、仓库管理、实验室等； 生活后勤—食堂、车队、保健站、厂区绿化、卫生保洁等 新改扩建、技术改造项目 管理活动—设计、工艺、质量、生产、供应、销售 工艺技术管理活动 工艺过程中有害物质的使用 工艺加工过程中对环境的影响 原材料的利用率 各工序的废品损失 产品中的环境/危险因素 产品或原料中涉及的有害、危险物质； 产品使用中造成的环境影响或风险； 产品废弃时造成的环境影响； 案例（危险废弃物） 1、液压维修中心未将乳化液和液压油滤芯等含油废物的排放识别为环境因素，也没有明确控制措施。 2、未将热一、二车间的变压器废油排放和中试室使用的氟化钠和重铬酸钾产生的化学废液排放列入环境因素进行评价。 与节能有关的环境因素 1、设备节能 2、管理节能 3、工艺技术节能 4、二次能源的回收和利用 原材料使用中能够控制的环境因素 1、分析原材料消耗定额之水平 2、分析主要原材料的利用率 3、分析主要工序的废品损失 4、分析辅助材料的消耗 案例（能源、资源因素） 1、审核员现场审核时发现，运输车队未识别燃油消耗等环境因素。 2、在某钢铁企业能源环保科审核时，发现该企业能耗和物耗远远高于同行消耗指标。但企业的“重要环境因素清单”中未包括能源和资源消耗类的环境因素，该科负责人解释说：“我们排放的污染物是达标的，只要达标排放我们的环保工作就是做的好的”。 可施加影响的合同方 应考虑： 建筑施工单位 设备安装维修单位 原材料与成品运输方 废物处理方 配套件/原料供应方 工艺协作方（如电镀件提供方） 案例（相关方） 1、工程设备部出示的“环境因素识别评价表”中，没有将其管理的外包施工过程中产生的噪声予以识别，也没有对其环境影响（临近居民楼）进行评价。 2、三炼钢在建工程项目涉及施工单位等相关方，但工厂“危险源登记表”中没有包括相关方的作业活动，也不能出示对施工方的安全/环保管理要求。 重环/重大风险评价不合理 1、出示的环境监测报告显示，工厂SO2排放超标，但审核发现，将 “煤中硫份超标”评价为一般环境因素，存在因子取值偏低，导致评价结果不符合实际的情况。 2、公司疾控中心6月11日、9月16日对炼铁厂岗位粉尘监测报告显示，1＃炉上料现场、6＃炉上料操作室等五个岗位粉尘连续超标，但该厂对上述岗位风险评价为C级。经核查，在使用LEC法评价时，对系数L的选择与粉尘超标的实际情况不一致 。 没有动态辨识评价 1、厂区紧邻的居民小区已经竣工并有部分业主入住，没有根据环境条件的这一变化对原料厂物料倒运，吊装等活动中产生的环境因素重新识别评价。 2、工厂今年3月和7月各发生一起吊装作业工伤事故，但仍将吊装作业评为四级风险，没有按程序文件要求重新进行风险评价。 【EMS/OHS 4.3.2 审核要点 】 识别是否充分？ 收集和传递渠道是否明确？ 法律法规要求是否转换为适宜的EMS/OHSMS 要求？ 是否定期评审，及时更新？ 4.3.2 案例 1、审核发现：供应处没有获取到国家标准《危险货物分类与品名编号》，因此没能充分、有效地识别出所购物资哪些属于危险化学品，无法确保依法对危险化学品的采购、运输、存储，使用进行管理。 2、提供的《公司环境管理体系法律法规及其他要求清单》中没有识别、获取地方适用的环保法规。监测站没有识别获取适用的环境监测分析方法标准。 3、审核发现，没有结合工厂的环境因素，对获取的法律法规及其他要求的适用条款进行识别。 4、制品厂生产线有17台冲压机，但没有识别出GB／T8176－1997“冲压车间安全生产通则”标准。 5、安环部没有将已经获取的新版《炼钢安全规程》（