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冬季安全生产大检查活动检查表 受检单位:检查日期: 受检单位: 序号 检査项目 检查内容 存在问题 1 安全生产责 任制 安全生产责任制落实，规章制度执行到位。 安全组织机构是否进行了调整及更新 制订实施2018年个人安全行动计划和全员安全承诺。 各级领导定期深入关键装賈和要害部位，积极参加安全联系点活动并按规定参加班组安全学习。 逐级划分属地，属地划分明确，示意图清晰，责任落实到位。 2 隐患排查治 理与合规生 产 定期组织开展隐患排查，严格按照法律法规、规范、标准耍求开展评估，实行分级管理并登记 建档，隐患治理方案论证充分，立项理由充分。 对已立项实施的隐患治理项目动态跟踪，限期完成整改；对已竣工的隐患治理项目由所在单位 组织试运行、考核和验收，竣工验收报告及工程决算等文件，山安全环保质量部保留存档登记。 公司挂牌督办的重点隐患治理项目，责任明确，按期进行。 隐患治理前或暂时无法完成整改的隐患监控措施可靠。 建设项目严格执行“三同时”管理要求，确保安全设施与主体装置同时设计、同时施工、同时 投入使用，按要求及时办理职业健康、安全、消防审批手续，保证建设项H合规、合法投入生 产运行。 3 危险作业许 可管理 动火、受限空间、高处作业等危险作业前，针对作业内容进行工作前安全分析，作业风险识别 充分，防范措施针对性强。 动火、受限空间、高处作业等危险作业许可证办理、有效期限符合要求，按规定进行气体采样 并分析合格。 危险作业实行升级管理，升级程序符合公司要求。 作业前安全措施落实、可靠，确认人签字；属地单位指定专人监护，监护人经培训清楚职责， 并穿戴明显标志。作业人员配备并正确使用防护用具、用品。  作业现场使用的工具、机具满足装置管理要求，电焊机、气瓶冇防雨、防晒措施，电焊机冇可 靠的接地、接零装置。 气瓶防震圈、防火帽齐全，有防倾倒措施，乙烘气瓶装有阻火器并应垂K?地面使用；轼气瓶和 乙烘瓶的安全距离保持5米以上，与动火点的安全距离保持10米以上。 作业结束后，作业单位清理现场，属地单位监护人确认无余火和隐患后签字，批准人批准后关 闭作业许可证。 1 关键生产装 置、要害部位 和還大危险 源安全管理 关键生产装置利要害部位标志牌醒目，名称、安全注意事项、公司和二级单位领导定点联系人、 车间安全负责人、安全管理人员、岗位操作人员及管理级别等内容清晰，更新及时。 公司每月、基层单位每周、班组每天按规定对关键装置和要害部位进行安全检查和巡检，检查 内容和巡检路线明确，员工按要求检查。 关键生产装置、耍害部位的消防通道畅通、围堰（或防火堤）完好及稳高压消防水系统运行正 常、消防设施齐全完好。 呼吸阀、检尺口、排污孔、高低出入口、切水阀、加热盘管、高低液位报警器齐全好用，无堵 塞、泄漏现象；切水系统可靠好用，储罐脱水过程操作人员到位。 重大危险源辨识符合《危险化学品重大危险源辨识》要求并登记建档，冇检测、监控和防范措 施且措施落实，应急预案可行。 5 应急管理 各级应急救援组织分工和职责明确，按要求制订、评审、发布各类应急预案和应急操作卡并定 期修订，应急预案和应急操作卡内容完善、具有可操作性，发放到使用场所，组织员工开展培 训。 制订应急演练计划，按规定频次开展预案演练并做好演练记录，车间管理人员按要求参加演练。 应急演练或应急响应实战结束后，针对应急预案的适用性、实用性和可操作性及演练、响应情 况进行评审；演练、响应后针对存在的问题和缺陷提出改进措施并得到落实；演练记录填写规 范、追溯性强。 基层单位按要求对班组演练进行观摩和评审。 应急设施完好、应急物资和装备准备充足，并定期检查维护保持英冇效性，帐物相符。 现场应急通讯系统完备、应急照明充分、紧急出口/逃生路线畅通且标志醒目、应急设施平回布 置图符合现场实际、紧急集合地点标识清晰且员工了解。  6 消防管理 防火档案健全，消防设施台帐齐全；现场配备的消防设施和消防器材种类、数量符合规范要求。 火灾报警系统、稳高压消防水系统、喷淋系统及消防水炮、消防栓、消防箱、消防沙箱、消防 器材完好并按规定定期检査和试验。 装置消防通道、紧急疏散通道、巡检通道畅通，消防通道净空高度符合规范要求。 7 安技装备 固定式可燃气体检测报警器安装率、使用率、完好率达到100%,定期进行标定并建立标定记录； 定期对检测器进行检査并做好记录。 便携式可燃气体检测报警仪按检验计划定期强制检定，并由专人负责使用保管。 空气呼吸器、隔离式防毒面具和过滤式防毒面具按规定配置、定期检查，确保完好备用。 生产现场按规定配置原则设置风向标，建立管理台帐，定期检査并维护。 岗位人员、管理人员能熟练使用各类安技装备、消防器材。 8 危化品装卸、 运输管理 进入厂区的机动车辆按指定路线限速行驶，安装阻火器，未经批准不准