信息安全等级保护监督检查记录单.doc

信息安全等级保护监督检查记录单　　 检查内容　　 检查结果　 （如否说明情况）　　 一、等级保护工作部署和组织实施情况　　　 1-1是否下发开展信息安全等级保护工作的文件，出台有关工作意见或方案，了解组织开展信息安全等级保护工作情况　 □是 □否　　 1-2是否建立或明确安全管理机构，落实信息安全责任，落实安全管理岗位和人员　 □是 □否　　 1-3是否依据国家信息安全法律法规、标准规范等要求制定具体信息安全工作规划或实施方案　 □是 □否　 1-4是否制定本行业、本部门信息安全等级保护行业标准规范并组织实施　　　 □是 □否　　 二、信息系统安全等级保护定级备案情况　　　 2-1是否有未定级、备案信息系统（如有了解其情况），第一级信息系统定级是否准确　 □是 □否　 2-2现场查看备案的信息系统，核对备案材料。备案单位提交的备案材料与实际情况是否相符合　 □是 □否　 2-3是否补充提交《信息系统安全等级保护备案登记表》表四中有关备案材料　 □是 □否　 2-4信息系统所承载的业务、服务范围、安全需求等是否发生变化，信息系统安全保护等级是否变更　　　 □是 □否　　 2-5新建信息系统是否在规划、设计阶段确定安全保护等级并备案　 □是 □否　　　 三、信息安全设施建设情况和信息安全整改情况　　 3-1是否部署和组织开展信息安全建设整改工作