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工程项目管理流程表格 文件编号: 版 本 号： 生效日期﹕ 制 定： 修 改： 审 核： 批 准：  表格目录 TOC \o 1-1 \h \z HYPERLINK \l _Toc286823334 项目移交表 PAGEREF _Toc286823334 \h 3 HYPERLINK \l _Toc286823335 合同采购发货工作表 PAGEREF _Toc286823335 \h 4 HYPERLINK \l _Toc286823336 产品及辅材申请单 PAGEREF _Toc286823336 \h 5 HYPERLINK \l _Toc286823337 产品合同评审表 PAGEREF _Toc286823337 \h 6 HYPERLINK \l _Toc286823338 产品借件申请单 PAGEREF _Toc286823338 \h 8 HYPERLINK \l _Toc286823339 项目变更审批表 PAGEREF _Toc286823339 \h 9 HYPERLINK \l _Toc286823340 工具申请单 PAGEREF _Toc286823340 \h 10 HYPERLINK \l _Toc286823341 产品问题处理表 PAGEREF _Toc286823341 \h 11 HYPERLINK \l _Toc286823342 产品损坏处理表 PAGEREF _Toc286823342 \h 12 HYPERLINK \l _Toc286823343 差旅申请表 PAGEREF _Toc286823343 \h 13 HYPERLINK \l _Toc286823344 费用审批单 PAGEREF _Toc286823344 \h 14 HYPERLINK \l _Toc286823345 协 作 申 请 单 PAGEREF _Toc286823345 \h 15  项目移交表 表格编号： 表格版本 项目名称 项目经理 项目地点 工期要求 用户单位 合作伙伴 用户单位联络 关于 姓名 职务 办公电话 手机 备注 商务 技术 工地代表 其他 合作伙伴联络 关于 姓名 职务 电话 手机 备注 商务 技术 工地代表 其他 预计发货时间 工程进场时间 工程完工时间 主 要 监 控 内 容 序号 子系统(产品型号） 数量与内容 说 明 1 2 3 4 5 7 说明事项： 移交内容：□ 合同正文（电子版） □ 功能列表（电子版） □ 合同设备清单红联 移交人： 项目经理： 工程助理审核： 时 间： 备注：项目特殊情况请在“说明事项”中详细注明。 流程：1、业务员→工程助理→项目经理→工程部存档→原件存入项目档案； 合同采购发货工作表 表格编号： 表格版本 合同编号 项目名称 申请人 申请日期 项目移交必须满足以下条件： 1.产品清单完整（黄联） □ 2.图纸(平面图、采集柜图)完整 □ 3.功能列表完整 □ 4.准确发货时间： 注：有未能满足以上条件的又急须处理的，请详细说明原因，提请部门经理报总经理审批。 特殊情况： 工程服务中心经理审核： 签字： 日期： 采购部： 签收日期： 备货完成日期： 采购部经理签字： 工程服务中心测试确认（附测试报告）： 测试启动日期： 　 测试完成日期： 测试人员签字： 财务部： 财务部经理签字： 发货（附出库单）：