集中制采购制度.docVIP

集中制采购制度 为了规范公司资产采购行为，保证日常办公需求，提高资金使用效益，加强资产管理和成本控制，促进公司有序经营和持续发展，公司研究决定对所属各店面、部门的办公用品实行集中采购，分级管理的管理办法。 一、集中采购和管理的原则 1、 财务部是全公司办公用品和低值易耗品的采购与管理的主管部门，凡涉及办公用品事宜均由财务部负责。 2、 财务部要设专人负责，加强管理，为各部门提供质价相符的物品保证办公需要。 3、 公司所属各单位办公用品以部室、门店为单位设专人管理，并按照本办法的要求，做好计划编制、物品领用和保管工作， 4、 各店面领取办公用品须由门店或部门主管签字方可。 5、 人力资源部根据考核指标对各部室、门店实施考核。 二、审批权限 购置办公用品、维修配件等，财务部主管对各部门物品领用计划进行预审，通过后书面汇总，报总经理审批。 三、办公用品集中采购的范围 办公所需低值易耗品、办公用品、电脑、电脑耗材、电脑零部件、印刷品、牌匾、灯箱、工作服、汽油及公司范围内组织各项活动所需物品等均属集中采购范围。 四、集中采购程序 1、各部室、门店根据本部门的实际需要，使用统一表格《物品领用计划表》编制次月物品领用计划，经主管部长审核批准后，于每月25日送达财务部。 2、财务部根据各单位的申请计划、预算指标、进行审核汇总，并上报总经理审批。 3、财务部根据领导