2018年普陀区长风5A公共绿地建设工程项目绩效跟踪报告-上海普陀.PDF

绩效跟踪结果报告 项目名称：2018 年长风5A 公共绿地建设工程项目绩效跟踪 项目单位：上海市普陀区绿化和市容管理局 主管单位：上海市普陀区绿化和市容管理局 委托单位：上海市普陀区财政局 评价机构：上海上咨会计师事务所有限公司 二〇一八年十二月 目录 摘要 1 一、项目基本情况 5 （一）项目背景及目的5 （二）项目起止日期和绩效跟踪期限9 （三）项目资金情况10 （四）项目主要内容及完成情况14 二、绩效目标的核对和确定情况 17 （一）项目绩效目标设定情况17 （二）项目绩效目标核对和确定情况18 三、项目组织实施情况 20 （一）项目组织情况20 （二）项目管理情况21 （三）项目组织实施的实际情况与目标的差异情况说明23 四、项目绩效情况 24 （一）项目绩效目标的实现情况24 （二）项目绩效情况分析25 （三）项目实际绩效与目标的差异情况，以及对差异原因的详细说明26 五、项目预期目标可实现情况及跟踪结果判定 26 六、问题、纠偏措施和建议 27 （一）主要问题27 （二）改进措施和建议27 （三）纠偏情况28 （四）有关建议28 七、其他需要说明的问题 28 附件1 基础表 错误!未定义书签。 附件2 访谈提纲 错误!未定义书签。 附件3 绩效跟踪表 错误!未定义书签。 附件4 修改对照表 4 1 摘要 为了解项目的实施情况和投入产出，受上海市普陀区财政局的委 托，上海上咨会计师事务所有限公司对2018 年度“长风5A 公共绿地建 设工程”项目实施了绩效跟踪。现将跟踪结果情况概述如下： 一、项目概述 为了彻底改变长风工业区落后的面貌，同时为配合苏州河综合整 治工程的开展，普陀区委、区政府开始着力“聚焦长风”，对工业区进 行脱胎换骨式的改变，希望通过产业调整和环境改造为该地区注入新 的活力。长风5A 公共绿地建设工程是普陀区为配合长风生态商务区开 发建设，改善地区生态环境和城市景观，促进普陀区经济社会环境的 可持续发展，提升区域绿化水平设立的大型公共绿地建设项目。工程 主要建设内容包括绿化、道路铺装、景观水体、配套建筑、园林小品、 地下停车场及相关配套水电设施等。通过长风5A 城市开放式公共绿地 的建设，可提升长风生态商务区结构，优化区域景观面貌，增加公共 绿地面积，提高绿地覆盖率，为广大市民群众提供良好的休憩场所， 促进普陀区经济社会环境的可持续发展。上海市普陀区绿化和市容管 理局申请2018 年度“长风5A 公共绿地建设工程”项目，预算资金为4700 万元，用于地上部分的绿地建设和土壤修复等工作。 二、项目资金 根据普陀区财政局批复的“长风 5A 公共绿地建设工程”项目 2018 年度预算资金4700 万元，2017 年结转资金916.668 万元，由区财政全 额承担。截止2018 年9 月30 日，按进度完成款项支付，实际支付金 额2082.5862 万元（其中结转资金支付785.944 万元、2018 年预算支付 1296.6422 万元）。预算执行率37.08% 。 1 三、项目管理与绩效目标完成情况 项目组严格按照跟踪方案确定的内容，通过调研、相关文件的解 读、数据采集、访谈、数据分析等方式，对2018 年度“长风5A 公共绿 地建设工程”项目进行了绩效跟踪。 项目管理方面，截止2018 年9 月30 日，投入管理情况：资金到 位及时；财务管理情况：财务管理制度健全，监控有效。项目实施情 况：除程序管理不够有效外，项目管理制度基本健全有效。项目组织 实施的实际情况总体与目标基本无差异、无偏离。 项目产出方面，截止2018 年9 月30 日，项目按土壤修复工程和 苗木种植工程量完成有延迟，计划完成率存在偏差。由于项目尚未完 成，绩效类指