关于1998年市本级财政决算（草案）的报告（正式2）-张家口.docVIP

PAGE 1 PAGE 3 关于张家口市2017年市本级 财政决算（草案）的报告 ——2018年8月9日在市十四届人大常委会第十二次会议上 张家口市财政局局长 李 艺 主任、各位副主任、秘书长、各位委员： 我受市人民政府委托，向本次市人大常委会会议作关于2017年市本级财政决算（草案）的报告，请予审查。 一、市本级一般公共预算收支决算及平衡情况 2017年，在市委的正确领导下，全市各级各部门按照“解放思想、担当实干”的总要求，紧紧围绕落实市十四届人大一次会议各项决议，牢固树立和贯彻新发展理念，以推进供给侧结构性改革为主线，积极应对严峻复杂的经济形势，努力破解异常尖锐的收支矛盾，勇于担当艰巨繁重的改革任务，全面贯彻依法理财，千方百计增加收入，大力推进改革创新，财政预算执行情况总体平稳。 （一）收入情况 2017年，市本级财政完成一般公共预算收入450375万元，为调整预算的105.45%，同比下降17.19%，收入减收主要是受营改增体制调整及土地占补收入减收影响所致。各项收入项目的完成情况是： 1、增值税完成142609万元，为预算的96.13%，比上年下降11.29%。主要是2016年5月1日全面推行“营改增”前，按原体制我市营改增税种地方留成较高，而2017年按照新体制地方留成较低，导致2017年地方一般预算收入中增值税同比出现一定下降。 2、企业所得税完成24172万元，为预算的99.84%，比上年下降4.66%，主要是受电煤价格上涨等因素影响沙电等几大发电企业效益下滑所致。 3、个人所得税完成11685万元，为预算的122.96%，比上年增长18.44%。 4、资源税完成1549万元，为预算的78.36%，比上年下降20.01%，主要是2017年1月1日起赤城和怀安实行省直管县财政体制，导致赤城等资源税大县市级不再分成所致。 5、城市建设维护税完成43828万元，为预算的104.35%，比上年增长5.53%。 6、房产税完成9921万元，为预算的110.23%，比上年增长13.85%。 7、印花税完成5930万元，为预算的134.16%，比上年增长8.55%。 8、契税完成37076万元，为预算的161.2%，比上年增长20.31%，主要是受主城区土地交易完成较好拉动所致。 9、非税收入完成173695万元，为预算的105.4%，比上年下降33.07%，主要是上年市级收取的土地占补平衡指标转让收入较大，今年由于市级没有实现分成，导致非税收入同比出现较大下降。 2017年，按现行财政体制计算，市本级当年一般公共预算收入450375万元，加上上级补助收入242885万元、地方政府一般债务转贷收入31039万元、上年结转收入139803万元、上解收入21287万元、调入资金70871万元，调入预算稳定调节基金91081万元，减去偿还地方政府债券本金支出3125万元、结转下年支出123397万元、安排预算稳定调节基金92075万元后，市本级一般公共预算可用资金为828744万元。 （二）支出情况 2017年，市本级一般公共预算支出为828744万元，完成调整预算的87.04%，比上年下降0.73%。支出进度不高主要是2018年初，上级一次性下达造林绿化补助4亿元，无法形成支出，只能结转到2018年分配。支出同比下降的主要原因是2016年存在国省道集中大修改造、中心城区面貌提升、平安城市建设等一次性支出因素，合计资金16.14亿元，剔除该因素，一般公共预算可比增长23.05%。分项目支出情况是： 1、一般公共服务支出71525万元，为调整预算的96.67%，比上年增长11.22%。主要是2017年出台的市直行政事业单位精神文明奖及取暖费提标政策增加支出。 2、国防支出3589万元，为调整预算的76.90%，比上年下降20.72%。主要是上年支出中包含人防301、302工程建设资金等一次性因素支出1000万元。剔除该因素，基本与上年持平。 3、公共安全支出80569万元，为调整预算的93.75%，比上年下降5.48%。主要是上年支出包含支持城市智能管理系统建设、互联网侦控、消防应急车辆购置、综合警务中心建设等一次性因素支出12000万元。剔除该因素，实际较上年增长10.01%。 4、教育支出107139万元，为调整预算的99.09%，比上年增长7.10%。主要是市级预算安排的市直学校建设及偿债项目、青少年冬季奥林匹克运动学校等项目增加支出。 5、科学技术支出10822万元，为调整预算的90.96%，比上年增长42.66%。主要是上级下达的科技专项资金及市级安排的人才引进专项资金增加支出。 6、文化体育与传媒支出113546万元，为调整预算的99.80%，比上年增长69.45%。主要是2017年根据冬奥会项目实施情况，将上