2017年某公司经营规划方案.ppt

Mission Vision Value 2017年XXX公司经营规划内涵 一、2017年经营规划的指导思想与方针 二、2017年总目标 经济指标 管理指标 三、2017年重点工作（创新/改善）目标 四、2017年经营预算方案 五、2017年部门管理目标考核方案 六、2017年各部门工作规划 制订2017年XXX公司经营规划的指导思想与方针：贯彻落实XXX3-5年战略规划，深耕家居清洁用品市场，以优质服务赢取市场，以创新驱动引领发展，在提效降本稳健增长中取得发展。 在“创新提效降本”中取得发展 我国经济发展面临结构调整节点，低端产业产能过剩要集中消化，中高端产业要加快发展，过去生产什么都赚钱、生产多少都能卖出去的情况不存在了。发展方式要从规模速度型转向质量效率型，发展动力要从主要依靠资源和低成本劳动力等要素投入转向创新驱动。所以，未来经济的动力来自于消费需求和创新驱动，家居用品市场通过创新驱动仍然大有可为 中国的城镇化仍然在推进中，可以拉动家居用品市场增长 中国的家居用品市场处在从快速成长到成熟市场过度的阶段，仍然有较大空间 国家精准扶贫实现小康正如火如荼 人们消费更趋于理性与品味 2017年XXX公司总目标 一、经济指标 销售收入： 在2016年的基础上增长25% 二、管理指标 1、顾客满意度：≥95% 2、销售订单准时交付率：96% 3、成本目标控制率： 3.1采购综合成本下降 2% ； 3.2人工成本万元产值控制在 560 元以内； 3.3制造成本万元产值控制在 475 元以内； 3.4管理费用万元产值控制在 1000 元以内。 4、新品销售占比：13% 5、核心团队稳定率：80% 2017年XXX公司工作（改善）重点 序号 工作重点 责任部门 责任人 1 外协生产基地布局：确立外协厂商合作目标，进行商务谈判，签订外协生产基地合作协议，外协生产基地交付使用 总经室 公司总经理 2 全国物流仓储体系布局：完成全国各区域仓储物流规划与布局，根据业务发展情况逐步落地 营销中心 营销总经理 3 营销组织研究：分析公司目前营销组织瓶颈、营销模式利弊，重新规划营销组织结构 与供应链接相关的高效运作流程 营销中心 营销总经理 4 下一代产品布局：洞察市场，深入研究消费者/客户需求、了解市场家居日用产品销售信息，制定产品计划与未来产品营销构想 市场部 部长 5 通路布局：收集好媳妇产品在市场营销的各种信息，锁定全国性、区域性通路布局目标，制订营销未来三年通路关键客户与策略 市场部 部长 6 研发体系建设：细分市场产品，聚焦优势产品，规划产品创新，开发具有时尚、愉悦、健康、科技有飞跃性质的产品，提高公司产品在市场的竞争力 市场部/研发部 部长 7 提升市场管控能力：加强销售对市场与客户的管控力度及与客户的协同性，提高销售预测的严谨性和准确性 营销中心 各部长 8 关键客户与KA布局：继续培养提升KA的运营能力，执行落实好客户成长计划，与2016年比保平不亏 KA部 部长 2017年XXX公司工作（改善）重点 序号 工作重点 责任部门 责任人 9 电子商务规划：将电子商务提升到公司战略层面进行规划，挖掘价值点，重点建设网络分销商与会员体系，推广公司新产品，为公司商业模式创新探索新路子。 电子商务部 部长 10 品牌提升计划：执行公司品牌提升计划，加大力度做好品牌的推广与传播，提高公司品牌的知名度与美誉度 市场部 部长 11 产销协同体系建设：完善产销协同体系，强化供应链管理，有效协调公司内部与外部资源来共同满足销售和消费者的需求 计划部/采购科 部长/科长 12 预算与成本控制体系：加大力度完善公司全面预算、成本 、费用核算体系，构建成本、费用、内部控制机制 财务部 部长 13 改善提效降本：完善工厂布局，加大力度推动车间生产工艺技术与现场改善工作，提升生产效率，降低生产成本，为创建行业标杆企业打下坚实的基础 工程科/装配科 科长 14 加强公司文化建设：加强公司文化建设和沉积，加大力度完善绩效管理体系和制度建设，推动实施业务技术骨干、管理团队年度与中长期激励机制,逐步推行建立部门利益分享机制 人力资源部 部长 15 完善公司品质管理体系：按照新版ISO9001：2015质量管理体系要求，完善符合公司实际需要的品质标准、检验规范与管理流程 总经室/品质科 主任 2017年各部门工作规划制定依据 一、贯穿公司2017年经营规划指导方针 二、体现2017年部门工作重点 三、突出201