2019年HG管理制度中程序文件.docVIP

华阴市新西北特种钢铁有限公司 编号：HG-J02-00 程 序 文 件 （第1版） 编写：晁航政 审批：陈春太 批准：刘 勇 发布日期:2015年1月1日 生效日期:2015年1月5日 目 录 4.2.3 文件控制程序 4.2.4 记录控制程序 5.6 管理评审控制程序 6.2 人力资源控制程序 7.2 与顾客有关的过程控制程序 8.2.2 内部审核控制程序 8.3 不合格品控制程序 8.5.2 纠正措施控制程序 8.5.3 预防措施控制程序 华阴市新西北特种钢铁有限公司 编号：HG-J02-01 程 序 文 件 文 件 控 制 程 序 编 制：晁航政 审 核：陈春太 批 准：刘 勇 发布日期:2015年1月1日 生效日期:2015年1月5日 目的 为了确保本公司质量体系运行的各个场所，都能得到质量体系文件和资料的有效版本，建立并实施本程序。 适用范围 本程序适用于本公司质量管理体系文件和资料的管理。 SHAPE \* MERGEFORMAT 职责 3.1行政部归口负责管理本公司所有质量管理体系文件的控制； 3.2质量技术部负责管理工艺文件，法律法规、外来文件的控制； 3.3各职能部门负责各自文件的管理和实施。 4.工作程序 4.1、文件控制范围 4.1.1、质量手册 4.1.2、质量体系程序文件 4.1.3、其它工艺技术文件如：《轧钢车间工艺操作规程》、《关键工序质量控制制度》《产品检查验收制度》、GB1499.1-2008《钢筋混凝土用钢第1部分：热轧光圆钢筋》、GB1499.2-2007《钢筋混凝土用钢第2部分：热轧带肋钢筋》等产品外来标准合同、顾客投诉、生产过程质量记录等。 4.2、质量体系文件的形式 可以是文字，也可以是电子文件形式。 4.3、文件的编制、审核、批准和发布 4.3.1、质量手册的编制、审核和批准 4.3.1.1、管理者代表组织专业人员统一编写。 4.3.1.2、管理者代表组织分管领导和有关职能部门人员对手册草稿进行评审，行政部根据评审意见和建议修改后，由管理者代表审定，总经理批准发布。 4.3.2、程序文件的编制，审核和批准。 4.3.2.1、管理者代表负责编制计划，组织人员起草程序文件。 4.3.2.2、程序文件草稿由编制者所在部门组织评审，部门领导审核。 4 .3.2.3、评审后报总经理批准，行政部统一印制发放。 4.3.3、支持性文件编制、审核和批准。 公司内制定的管理性文件，如：（人事、生产、技术）管理制度 、工艺规程等，由部门经理审核，总经理批准。 4.4、文件和资料编号 质量体系文件和资料的编号办法。 a)分类标识规定，SC代表质量手册、CX代表质量管理程序文件、JS代表技术文件、ZY代表作业文件、GL代表管理文件、ZJ代表质量记录、QT代表其它文件；工艺规程、等执行规定的编号方法。 b)顺序号从01—10（当超过10时，可顺序后延或加年代号区分） 质量手册 XX XX XX 发布年：如2015 HG质量手册代号 企业代号： HG 其他文件 XX XX XX 顺序号 对应标准的章节 文件的分类号 如：文件控制程序 其编号为 HG－J02－01 JO2程序文件类代号 4.2.3、该程序对应标准为4.2.3章 01 4.2章第一个程序文件 管理评审计划 其编号为 Zj－5.6－01 5.6章第一个质量记录 Zj 质量记录代号 01 5.6章第一个质量记录 每份文件只能有一个编号，不能重复。 4.5、文件和资料的状态标识 4.5.1、所有文件在发放前都必须进行状态标识，在文件上加盖“受控”印记，以表明其现行有效。 4