最全最新2015版IO9000、14000和18000三体系相关方需求与期望识别表模板.docVIP

ISO90001 2015 换版 相关方需求与期望识别表 JL-01-05 序号 相关方 需求与期望 监测指标或项目 监测频率 影响程度 应对措施 监测部门 验证情况 风险等级 1 顾客 产品质量符合顾客要求、 及时交货、价格合理、 服务良好，质量体系有效 顾客满意度 每年 重要 按质量体系要求 营销部 基本满足 一般 2 顾客投诉次数 每月 重要 按质量体系要求 品控部 基本满足 一般 3 交付准时率 每月 重要 按合约要求 营销部 基本满足 一般 4 产品不良率PPM 每月 重要 按合约要求 品控部 基本满足 一般 5 供方 长期合作、双赢 合同 每次 一般 执行财务管理制度和全同要求 采购部 满足 轻微 6 进料合格率高 来料批次合格率 每月 一般 基本满足 轻微 7 按合同付款 货款月结 每月 重要 财务部 完全满足 轻微 8 平等，相互尊重 采购合同 每月 一般 采购部 满足 轻微 9 本公司员工 增加薪资福利、 按规定购买保险、 人格平等、 有受培训和能力提高的机会、 良好的工作环境、 收入与能力相适应、 和谐的工作氛围、 人身安全及健康有保障、 有娱乐活动