零售药店量管理制度检查考核表.docVIP

PAGE PAGE 4 年 月质量管理制度检查考核表 制度 名称 检查考核内容 考核情况 总体 评价 整改措施 责任人 检查人 落实情况 质量管理文件管理及检查制度 1、有无制定质量管理体系文件。 有□无□ 合格 □ 不合格 □ 2、企业质量体系文件管理的执行情况和体系文件管理程序的执行情况是否进行定期检查和考核。 有□无□ 3、对质量制度实施情况有无按规定进行检查和考核。 有□无□ 供货单位和采购品种审核管理制度 1、有无按规定填报首营企业、首营品种审批表。 有□无□ 合格 □ 不合格 □ 2、首营企业、首营品种是否按规定进行审核，并签署意见。 有□无□ 3、质量负责人是否审批。 有□无□ 4、是否定期对首营企业、首营品种的情况进行审核。 有□无□ 5、首营企业、首营品种是否资料齐全， 并在计算机上做完记录。 有□无□ 药品采购 管理制度 1、有无建立药品的质量档案。 有□无□ 合格 □ 不合格 □ 2、购进验收记录是否完整、规范。 有□无□ 3、合同有无明确的质量条款，供货方“证照”有无齐全。 有□无□ 4、购药票据是否合法，进口药品手续是否齐全，票、帐、物是否相符。 有□无□ 药品验收 管理制度 1、验收区是否符合规定要求，是否在规定期限内验收完毕。 有□无□ 合格 □ 不合格 □ 2、有无按规定抽样，特管药品有无双人验收、签章。 有□无□ 3