2019年质量环境管理体系内审员培训教材.pptVIP

典型的审核结论 质量/环境管理体系符合质量/环境管理体系审核准则情况； 体系是否得到了正确的实施和保持； 内部管理评审过程是否能确保质量/环境管理体系的持续适用性与有效性； * 第五部分 纠正措施及跟踪 * 纠正措施跟踪的目的 1、促使受审核方认真分析原因，找出不符合的根源，防止类似事件再次发生，进一步完善质量/环境管理，创造良好的体系运行条件。 2、使受审核方按照纠正措施计划进行有效的纠正，为过去出现的问题划上问号，为审核组的审核结论提供依据。 3、通过纠正措施实施情况跟踪，促使受审核方质量/环境管理体系完善内部运行机制。 * 实施审核－纠正措施及跟踪 纠正措施的跟踪程序 审核期间审核人员确认不合格项； 审核人员向受审核方提交不合格报告并提出措施要求； 受审核方签字认可不合格项，并提出纠正措施计划； 审核人员评价认可； 受审核方实施和完成纠正措施； 审核人员对纠正措施完成情况进行验证； 审核人员对纠正措施结果作出判断； 全过程作好记录。 * 1、所有发现的不符合项，必须采取纠正措施，内审员应进行跟踪验证，确保其得以关闭。 2、可采用的纠正措施跟踪验证方式 现场验证－严重不符合 资料验证－一般不符合 下次内审复查－短期内无法完成而又制订了纠正措施计划的不符合项 纠正措施跟踪的原则 * 纠正措施跟踪的原则（续） 3、纠正措施完成期限 严重不符合项一般在三个月内完