2019资中县市政工程园林绿化管理所.docVIP

PAGE \* MERGEFORMAT 1 资中县市政工程园林绿化管理所 2017年部门决算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能 资中县市政工程园林绿化管理所于1980年12月23日经资发（1980）182号文件批准成立的全额拨款的事业单位。根据资编发【2007】3号文件《资中县机构编制委员会关于调整资中县规划和建设局部分机构及职能的通知》，我所主要负责全县城乡市政工程、市政道路、园林绿化、路灯建设等市政公用设施的规划、设计、施工监督管理、竣工验收、审查、备案工作，受住房和城乡建设规划局委托负责全县城乡市政道路等市政公用设施的建设、挖掘、拆改的行政审批和行政许可的具体工作。 （二）2017年重点工作完成情况 1、完成和鸣公园建设项目，于2017年12月26日对市民开放使用； 2、完成竹花路土石方应急工程，及时打通了民政救济物资运输通道，解决了该地段存在的隐患； 3、完成北外环线绿化及路灯照明工程项目； 4、完成资中高铁片区公路连接线及配套工程财政评审结算工作； 5、协助完成《资中县城绿地系统专项规划》、《资中县城区交通体系专项规划》； 6、完成春岚公园可研、环评、地勘、设计、预算、地灾等前期工作； 7、完成高速路口苌弘公园规划设计工作，启动沱江南岸生态湿地公园规划设计工作； 8、完成15个小区及建设工程市政绿化竣工验收备案工作； 9、完成北外环线安置还房一期规划、设计、招标代理、施工图审查、施工、监理招标等工作，并于2017年11月启动工程建设工作，预计2018年5月底竣工验收； 10、配合完成了苌弘大道北延线设计优化修正工作； 11、配合完成城区海绵城市及黑臭水体治理工程设计方案编制； 12、完成资中县城区及银山、球溪、铁佛三个镇的地下管线普查工作； 13、完成高速路口片区污水直排石堰河应急整治工程； 14、完成西门片区市政道路建设项目和城南片区市政道路建设项目可研、地灾等前期工作； 15、完成二中地下通道及水南镇实验小学地下通道方案设计工作； 16、完成竹花路二期设计工作； 17、配合完成万金山新游乐场土石方应急工程； 18、配合完成城区水厂改扩建工程施工招投标工作。 二、部门概况 资中县市政工程园林绿化管理所属一级单位1个，其中财政补助事业单位1个；下属二级单位0个，其中行政事业单位0个，参照公务员管理办法的事业单位0个，其他事业单位0个。 三、收支决算总体情况 2017年资中县市政工程园林绿化管理所本年收入合计160.25万元，其中：财政拨款收入160.25万元，占100%；事业收入0元，占0%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。 2017年资中县市政工程园林绿化管理所本年支出合计160.25万元，其中：基本支出160.25万元，占100%；项目支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。 四、财政拨款收支决算情况 资中县市政工程园林绿化管理所2017年度财政拨款收支总决算160.25万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加20.15万元，增长14.38%。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 资中县市政工程园林绿化管理所2017年度一般公共预算财政拨款支出160.25万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加20.15万元，增长14.38%。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 资中县市政工程园林绿化管理所2017年一般公共预算财政拨款支出160.25元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0.12万元，占0.07%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出20.25万元，占12.63%；医疗卫生与计划生育支出0万元，占0%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出127.67万元，占79.67%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；国土海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出12.21万元，占7.63%；粮油物资储备支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出