某公司质量手册跟程序文件跟质量管理体系内部审核程序资料.docVIP

XXXXX有限公司 质量管理体系内部审核程序 版本/修订状态：B/0 PAGE 3/3 XXXXX有限公司 控制状态: 质量管理体系内部审核程序 文件编号： SJ/QP-003 文件版本： B 生效日期： 发文编号： 编制 质量部 审核 批准 质量管理体系内部审核流程图 责任单位 流程描述 备注 质量部 质量部 总经理 总经理 管理者代表 管理者代表 审核组 审核组 审核组 审核组 相关部门 相关部门 审核组 审核组 相关部门 相关部门 综合管理部 综合管理部 审核组 审核组 管理者代表 管理者代表 相关部门 相关部门 相关部门质量部质量部质量部质量部 相关部门 质量部 质量部 质量部 质量部 YNYNN制订纠正措施编写审核报告提交管理评审编写验证报告跟踪验证实施整改确认批准不合格项通知参加末次会议实施审核参加首次会议准备审核文件制订内部审核计划Y确定内审员及审核组长编制年度内部审核计划批准 Y N Y N N 制订纠正措施 编写审核报告 提交管理评审 编写验证报告 跟踪验证 实施整改 确认 批准 不合格项通知 参加末次会议 实施审核 参加首次会议