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餐饮设备的维修流程 一、维修流程： 1、部门发生需维修设备时，应及时告知部门经理（经理不在时告知店总），在店内难以处理的情况下，找工程部处理。 2、工程部维修时，应以“维修为主、换为辅”的原则进行操作。 3、购买部件，购买票据上应注名以下项目：开票日期、保修时间、物品名称、物品规格、数量、单价、单位、金额、物品清单、售卖人签字。 4、买回物品后，进行维修。并由工程部人员填写相应的维修记录表，维修记录表格式如下： 维修记录表 工程部： 日期 门店 维修部件 维修原因 到店时间 离店时间 店长签字 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 5、在购买票据的背面左上角填写经办人名称。部门经理填写维修部件名称，并签字认可。 6、最后由总经理签字审核，方可到财务报销。 7、财务会计对票据的有效性审核后，认为手续正确，方给报销，否则不予报销，退回票据。对有效票据填写相应的凭证，交于财务。 二、大修流程 对设备部分部件维修，但非大修的情况下的流程 1、 设备维修如果发生单次大金额支出，且单次维修时间短时间内就可修好，对机器整体没有影响情况下，应及时由店总填写请批单。 2、 请批单经总经理审批后方可支出现金。 3、 购买部件时，由工程部和采购一同购买，购买票据上应注名以下项目：开票日期、保修时间、物品名称、物品规格、数量、单价、单位、金额、物品清单售卖人签字。 4、 买回物品后，进行维修。维修后由部门经理复核认可，并由维修人员填写相应的维修记录表，维修记录表格式如下： 维修记录表 工程部： 日期 门店 维修部件 维修原因 到店时间 离店时间 店长签字 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 5、采购在购买票据的背面左上角填写经办人名称。部门经理填写维修部件名称，并签字认可。 6、最后由总经理签字审核，方可到财务报帐。 7、财务会计对票据的有效性审核后，认为手续正确，方给报销，否则不予报销，退回票据。对有效票据和申购单填写相应的凭证，交于门店会计。 三、对设备进行大修，单次单笔支出金额较高，且使机器在短时间内无法运转的情况下的流程如下： 1、设备发生大修时，应及时由店总填写请批单，申购单应附有大修物体的使用说明，说明如下： 大修说明 物体名称： 购买金额： 目前市场估价： 购买日期： 大修记录： 维修部件名称： 计划大修金额： 店长意见： 总经理意见： ? ? 2、大修说明应同请批单报总经理审核，并由总经理组队对大修进行评估，填写相应的评估说明（评估说明如下）大修说明和评估说明都一式三份，公司财务部一份，管理中心一份，门店一份。 评估说明 门店： 大修对象： 大修物品购买日期： 已使用时间： 市场作价： 剩余使用年限： 购买部件名称： 预计使用时间： 预计花费总金额： 花费明细： 购买意见： 总经理签署： 店长签署： 日期： 年 月 日 ? ? 3、评估后符合实际要求后交财务部支款。 4、大修时，应填写工程进度表，工程进度表如下： 维修进度表 部门： 维修对象名称： 开工日期： 工程进度履历： 工程结束日期： 验收日期： 部门验收意见： 日期： 评估团验收意见： 日期： 总经理审批： 日期： ? ? 5、 设备在维修后，投入使用后，填写专项资金使用说明，使用说明格式如下： 专项资金使用说明 大修专项资金总金额大写： （小写）： 元 资金使用说明（按类别）： 工程结束时，使用资金总金额： 剩余资金总金额： 未结款总金额： 未结帐明细单： 财务中心审核意见： 店总审核意见： 日期： 日期： ? 6、需购买部件时，由工程部和采购一同购买，购买票据上应注名以下项目：开票日期、保修时间、物品名称、物品规格、数量、单价、单位、金额、物品清单、售卖地点、售卖点电话、售卖人签字。 7、买回物品后，进行维修。维修后由部门经理复核认可，并由工程部填写相应的维修记录表，维修记录表格式如下： 维修记录表 工程部： 日期 门店 维修部件 维修原因 到店时间 离店时间 店长签字 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 8、工程部、采购在购买票据的背面左上角填写经办人名称。部门经理填写维修部件名称，并签字认可。 9、最后由总经理签字审核，方可到财务报帐。 10、财务会计对票据的有效性审核后，认为手续正确，方给报销，否则不予报销，退回票据。对有效票据和申购单填写相应的凭证，交于门店会计。