厦门天艺传媒股份有限公司、.PDFVIP

厦门市天艺传媒股份有限公司、 兴业证券股份有限公司对 《关于厦门市天艺传媒股份 有限公司挂牌申请文件的反馈意见》的回复 二零一五年八月 厦门市天艺传媒股份有限公司、兴业证券股份有限公司对 《关于厦门市天艺传媒股份有限公司挂牌申请文件的反馈意见》 的回复 全国中小企业股份转让系统有限责任公司： 贵公司审查反馈意见已收悉，感谢贵公司对厦门市天艺传媒股份 有限公司申请全国中小企业股份转让系统挂牌申请文件的审核。厦门 市天艺传媒股份有限公司 （以下简称“天艺传媒”、“公司”）、兴业证 券股份有限公司（以下简称“主办券商”）项目组以及北京大成（厦 门）律师事务所 （以下简称“律师”）、希格玛会计师事务所 （特殊普 通合伙）（以下简称“会计师”）对贵公司提出的反馈意见进行了认真 讨论与核查，并逐项落实后进行了书面说明，涉及需要相关中介机构 核查及发表意见的部分，已由各中介机构分别出具了核查意见。涉及 对《厦门市天艺传媒股份有限公司公开转让说明书》（以下简称“公 开转让说明书”）进行修改或补充披露的部分，已按照《关于厦门市 天艺传媒股份有限公司挂牌申请文件的反馈意见》（以下简称“反馈 意见”）的要求对《公开转让说明书》进行了修改和补充。除非文义 另有所指，本回复所使用简称、词语的含义与《厦门市天艺传媒股份 有限公司公开转让说明书》中所使用简称、词语的含义相同。 本回复报告中的字体代表以下含义： 仿宋 （不加粗） 反馈意见所列问题 宋体 （不加粗） 对反馈意见所列问题的回复 楷体 （加粗） 对公开转让说明书等申报文件的修改或补充披露部分 现就《反馈意见》中提及的问题逐项说明如下： 1 目录 1.企业特色分类3 2.产业政策6 3.行业空间 10 4.公司特殊问题 16 5. 中介机构执业质量问题37 6.披露文件的格式问题38 7.请公司及中介机构注意反馈回复为公开文件，回复时请斟酌披露的方式及内 容，若存在由于涉及特殊原因申请豁免披露的，请提交豁免申请。40 8.2015 年7 月1 日（含）之前申报的且反馈意见中未包括一般问题的项目，主办 券商应在首次反馈回复时在附件中提交《内核参考要点落实情况表》，并由项目 内核专员签字确认。40 除上述问题外，请公司、主办券商、律师、会计师对照《全国中小企业股份转让 系统挂牌条件适用基本标准指引（试行）》及《公开转让说明书内容与格式指引》 补充说明是否存在涉及挂牌条件、信息披露以及影响投资者判断决策的其他重要 事项。40 2 1.企业特色分类 请主办券商在推荐报告中说明同意推荐挂牌的理由，以投资者需 求为导向，对公司特色总结归类（除按国民经济行业分类和上市公司 行业分类指引以外），可参考维度如下： 1.1 按行业分类，例如：战略新兴产业（节能环保、新一代信息 技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等）、现 代农业、文化创意、互联网、高新技术企业、传统产业优化升级、商 业模式创新型及其他新兴业态。 1.2 按投融资类型分类，例如：挂牌并发行、挂牌并做市、有两 个以上的股东是VC 或PE、券商直投。 1.3 按经营状况分类，例如：阶段性亏损但富有市场前景、同行 业或细分行业前十名、微型（500 万股本以下）、职业经理人管理团 队、研发费用高于同行业、高投入培育型、产品或服务受众群体或潜 在消费者广泛型。 1.4 按区域经济分类，例如：具有民族和区域经济特色。 1.5 企业、主办券商自定义。 请主办券商项目组的行业分析师结合公司实际经营、中介机构尽 调内核等情况，对公司分类、投资价值发表意见，也可引用券商的行 业研究部门或机构对公司出具的投资价值分析意见。鼓励券商的行业 研究部门或机构直接出具研究报告。 【回复】 主办券商已在《兴业证券股份有限公司关于推荐厦门市天艺传媒股份有限公 司股份进入全国中小企业股份转让系统公开转让的报告》“四、推荐理由”中就 主办券商推荐天艺传媒挂牌的理由和天艺传媒的公司特色披露如下：