新奥置业最终报告（5）－项目预算体系（提交审议版）.pdf

机密 此报告供客户内部使用。未经远卓管理顾问公司书面 许可，其它机构不得擅自传阅、引用或复制 新奥置业管理咨询项目最终报告（5 ） 新奥置业 项目预算体系项目预算体系 （提交审议版） 本报告包含企业重要信息本报告包含企业重要信息，，远卓建议客户采取远卓建议客户采取 最高级别的保密措施来保管、查阅本文件 2004.3廊坊 目录目录 •新奥置业近期模式和改善目标及基本原则 •新奥置业预算体系 WWW.BEXCEL.COM 2 根据集团战略的要求，新奥置业要发生重大战略转型，在转型期间，各个 项目的盈利是对置业成功转型的有力支撑 转型期置业集团主要任务转型期置业集团主要任务 • 培养战略转型所需要的核心 能力和人力资源能力和人力资源 • 做好现有项目，为集团提供 财务支持财务支持 WWW.BEXCEL.COM 3 在近期内，异地项目仍然会较多存在，而且异地扩张仍然是置业的工作重 点之一 ，这使得对项目预算的要求将越来越高 时 间 间 职能部门职能部门 职能部门 区域公司 其他省市 …… 置业置业 集团 北京 蚌埠蚌埠 项目部项目部/项项 目公司？ 廊坊 集团职能部门集团职能部门 地域 •廊坊作为新奥置业最早开展房地产业务的地区廊坊作为新奥置业最早开展房地产业务的地区，，组织结构比较完整组织结构比较完整，，可能的形式为分公可能的形式为分公 司或子公司； •北京和蚌埠是新奥置业已经拓展的地域，由于业务不够成熟，可能先采取项目公司的形 式式，，将来随着业务地拓展将来随着业务地拓展，，可能会发展成为区域公司的架构可能会发展成为区域公司的架构 WWW.BEXCEL.COM 4 基于房地产业务发展的现状和未来的趋势，在预算体系方面近期需要树立 如下改善目标 1. 1. 1. 规范预算编制，并为今后积累经验 2222.. 明确预算的组织分工和协调工作明确预算的组织分工和协调工作 3.3. 区分公司与项目的预算体系 4.4. 完善预算执行中的控制和调整