屏山县残疾人联合会.docVIP

PAGE \* MERGEFORMAT 13 屏山县残疾人联合会 2017年部门决算编制说明 一、基本机构及主要工作 （一）基本机构。 屏山县残疾人联合会属参照公务员法管理的事业单位。人员编制4人，现有在职职工4人,退休人员2人。主要职能为“弘扬人道主义，发展残疾人事业，开展和促进残疾人康复教育、劳动就业、文化生活、社会服务、残疾预防。” （二）2017年重点工作完成情况。 2017年，市委、市政府下达我县目标任务中由县残联牵头的残疾人民生工程项目有7项，协助完成的民生大事项目有2项。我会在县委、县政府的正确领导下，在市残联的精心指导和相关部门的关心支持下，以党的十九大和第十八届六中全会精神为指导，深入学习实践“两学一做”，认真履行“代表、服务、管理”职能，圆满完成了各项年度目标任务。 二、部门概况 我会属于参照公务员法管理的事业单位，为县财政的一级预算部门，会计制度实行的是行政单位会计制度。 三、收支决算总体情况说明 2017年本年收入合计1540.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1539.13万元，占99%； 2017年本年支出合计888.36万元，其中：基本支出71.05万元，占9%；项目支出816.86万元，占91%； 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2017年度财政拨款收入总计1540.41万元、支出总计887.08万元。与2016年相比，财政拨款收入增加416.03万元，增长27%，主要是增加了托养中心建设专款。支出减少了121.87万元，下降13%。主要是2017年托养中心建设未全面启动且贫困残疾人生活补助结转到2018年支出。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2017年度一般公共预算财政拨款支出887.08万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少121.82万元，下降13.7%，主要是2017残疾人补助资金结转到2018年度支出。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2017年一般公共预算财政拨款支出887.08万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出872.01万元，占98%；医疗卫生支出2.06万元，占0.3%；住房保障支出3.08万元，占0.7%，其他支出9.93万元，占1%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.社会保障和就业支出872.01万元，其中：其他社会 保障和就业支出21.4万元,完成预算4%，决算数小于预算数458.6万元的主要原因是托养中心建设项目结转到2018年支出；其他残疾人生活和护理补贴支出196.48万元，完成预算73%，决算数小于预算数71.12万元的主要原因是12月新增的贫困残疾人生活补助结转到2018年支出；其他残疾人事业支出552.41万元，完成预算78%，决算数小于预算数147.18万元的主要原因是残疾人就业保障金跨年度支出；残疾人就业和扶贫支出26.78万元，完成预算217%，决算数大于预算数14.48万元的的主要原因是残疾人就业补助资金2016年度结转到了2017年度使用；残疾人康复支出10.31万元；2017年度当年未预算，使用结转资金10.31万元；行政运行59.38万元，完成预算100%，决算数与预算数一致；机关事业单位基本养老保险缴费支出5.25万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。 2.医疗卫生与计划生育支出2.06万元，主要为行政单位医疗费支出2.06万元。完成预算100%，决算数与预算数一致； 3.住房保障支出3.08万元，主要为住房公积金支出3.08万元，完成预算100%，决算数与预算数一致； 4、其他支出9.93万元，其中：用于体育事业的彩票公益金支出4.5万元，完成预算100%，决算数与预算数一致；用于残疾人事业的彩票公益金支出5.43万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出69.76万元，其中： 人员经费61.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。　　公用经费8.05万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费、其他商品和服务支出等。 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.02万元，完成预算91%，决算数小于预算数0.18的主要原因是严格执行中央八项规定，减少了公务接待。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体