分公司务虚会上的讲话.docVIP

PAGE PAGE 2 分公司务虚会上的讲话 2011年在公司领导正确领导下，生产营销部认真贯彻落实公司2011年工作会议精神，履行生产营销管理职能，在竞争日趋激烈的电力市场环境下，通过积极努力，开拓进取，力寻找突破口，确保生产经营稳定。现将2011年总结及2012年工作思路汇报如下： 一、2011年主要工作完成情况 1.加强安全管理，确保生产经营稳定 认真落实上级单位及分公司安全管理文件要求，定期深入现场检查指导，安全生产形势平稳，机组安全可靠性显著提高，截止11月20日，坪石公司累计安全运行550天，大学城公司762天；认真督导各单位做好设备巡查及维护消缺工作、春季安全大检查、迎峰度夏、安全月、应急演练周、深圳大运会保电、秋季安全大检查、星级企业创建、国庆节等重要节假日保电工作，其中大学城公司还获得“大运会保电先进单位奖”。 2．完善市场营销制度，做好经营信息管理 在人员少，事务繁忙的情况下，对市场营销工作不放松。积极落实集团公司、华电国际及各上级单位下达的市场营销文件要求，建立和完善各种营销管理规章制度，逐步建立和完善了各项资料的上报工作，每日收集生产经营信息并短信报送领导，每月认真、准确上报发电量预报与执行情况分析、月度生产建议计划表及市场营销报表等，认真做好重要工作事项的跟踪、监督及资料收集、归档工作。 指标完成情况如下： 大学城公司： 指标名称 单位 电厂完成值 分公司计划值 完成情况 10月累计完成情况 预计2011年完成 预计2012年完成 发电量 亿千瓦时 0.3751 0.5549 67.6% 5.1405 6.0306 6.0 上网电量 亿千瓦时 0.3688 / / 5.0504 59040 供电气耗折标煤 g/kwh 260.84 263.0 -2.16 263.92 264 264 综合供电气耗折标煤 g/kwh 261.23 264.0 -2.77 264.64 265 265 厂用电率 % 1.531 1.5 +0.031 1.4858 1.5 1.48 综合厂用电率 % 2.0847 1.9 +0.1847 2.0786 2.1 2.05 利用小时 小时 240 / / 3295 3865.77 3846 收入 万元 2461.05 / / 33791 39854.15 利润 万元 151.17 300 -148.83 3793.54 4325.01 坪石公司： 指标名称 单位 电厂完成值 分公司计划值 完成情况 10月累计完成情况 预计2011年完成 预计2012年完成 发电量 亿千瓦时 3.8 4.0 95% 38.137 45.51541 36.7845 上网电量 亿千瓦时 3.59 / / 35.73 42.58268 34.27959 综合供电标煤耗 #3机 g/kwh -- -- -- 414.09 #4机 g/kwh 352.28 ?350.0 +2.28 352.87 #5机 g/kwh 350.56 ?349.0 ?+0.1.65 ?353.05 ? 全厂 g/kwh 351.52 / / 358.41 355.67 355.15 综合厂用电率 #3机 % -- -- -- 10.84 #4机 % 6.05 6.6 ?-0.55 6.66 #5机 % 5.37 5.6 ?-0.23 5.56 全厂 % 5.79 / / 6.57 6.44 6.81 利用小时 #3机 小时 -- / / ?2861 #4机 小时 675.03 / / 5518.38 #5机 小时 595.79 / / ?6001.74 ? ? 全厂 小时 524.61 / / ?5260.22 ?6277.99 5073.72? 收入 万元 15676 / / ?158969 188914 150242 利润（含公允价值摊销） 万元 -1629 / / -3836 -8823.19 -19755 进煤量 万吨 278.67 322.9 247.55 入厂标煤单价 元/吨 1126.09 1048 996.67 入厂入炉热值差 j/g 752 502 502 3. 做好信息收集，促进营销决策 分公司上下加强与经信委、物价局、省网公司、中调、电监会等相关部门的联系，及时跟踪广东省电力市场信息，获取最新资料、加强区域对标管理。 4．争取电量，提高利用小时 3.1树立“度电必争”的思想，争取年度计划，积极参加季度电力会，密切关注机组负荷，在负荷低谷，积极指导各单位加强中调的沟通联系，争发电量；在电网缺电、迎峰度夏（度冬），全力争发，日平均发电量比计划负荷曲线增发一万千瓦时。 3.2要求各单位认真贯彻《两个细则》，据调度中心调峰指令，机组按要求及时启停，加大AGC、一次调频的投入率