2019年BRC第六版内审检查表.docVIP

PAGE / NUMPAGES BRC第六版内审检查表 标准编号 标准要求 符合情况 （Y/N） 检查内容 1 高层管理承诺 1.1 高层管理承诺和持续改进 公司的高级管理者应当能证明：充分承诺实施全球食品安全标准的要求，并能够持续改进食品安全和质量管理体系。 1.1.1 公司应当有文件化的质量方针，方针应当声明组织的目的：负有义务以生产达到规定质量的安全的合法的产品以及对顾客的责任。方针应当： □Y □N 　 ●由对场所运营负有全责的人签字 □Y 　 ●让所有员工了解 □Y 　 1.1.2 依照公司的质量方针和本标准的要求，高级管理者应当制定清晰的目标，以保持和改善所生产的产品的质量以及其安全性和合法性。目标应当： □Y 　 文件化，并且包括了指标或者具体的措施 □Y 　 ●让相关员工清晰的了解 　 　 ●被监控并且至少按季度向本场所的最高管理者报告监控结果。 　 　 1.1.3 场所的高级管理者应当出席管理评审会议，管理评审应当按照策划的适当的时间间隔进行，最少每年一次。依照本标准和公司的目标（1.1.2 中确定的）的要求评审场所的业绩。评审的过程包括以下内容的评估： 　 　 ●以往管理评审的纠正措施计划和时限 　 　 ●内审， 二方和/或三方审核的结果 　 　 ●顾客业绩指标和顾客投诉 　 　 ●事件，纠正措施，不符合规范的情况和不合格材料 　 　 ●HACCP体系管理的评审 　 　 ●资源要求 　 　 会议记录应形成文件并用于修订目标。管理评审的决定以及商定的措施应当与相关员工进行有效的沟通，相关措施应当在商定的时间内完成。 　 　 1.1.4 公司应当有一可证实的会议安排，以使有关食品安全、合法性、和质量相关的问题能够引起高级管理者的关注，应当至少每月一次，并考虑到那些需要立即采取措施的问题。 　 　 1.1.5 为生产符合本标准要求的安全食品，并实施以HACCP为基础的食品安全计划，公司的高级管理者应当提供所需的人力和财力资源。 　 　 1.1.6 公司高级管理层的应建立体系，以保证公司能够持续获得有关科技发展、行业规范守则和相关的原料供应、生产的国家和产品销售目的地国（如知道）的所有适用的法律法规。 　 　 1.1.7 公司应当有有一正版的、原版纸面的或电子版的现行标准。 　 　 1.1.8 已经获得证书的企业，应当确保在证书上标明的审核日或这之前进行通知的认证审核。 　 　 1.1.9 负责现场生产或者运营的最高管理者应当参加 BRC 全球食品安全标准认证审核的首次会和末次会。在审核过程中，在审核期间有要求时，相关部门经理或他们的代表出席。 　 　 1.1.10 公司的高级管理者应当确保：对上次BRC审核发现的不符合项的的根本原因进行有效的整改，以避免问题再次发生。 　 　 1.2 组织结构，职责和管理机构 公司应当有清晰的组织结构和沟通渠道，以使对产品的安全性、合法性和质量进行有效的管理。 1.2.1 组织应当有一个组织结构图来说明组织的管理结构。与那些保证产品的安全性、合法性和质量的工作相关的管理责任，应当进行清晰的分配，并被相关负责的管理人员所了解。当负责人员缺席时，应当有书面规定，指定相应的替代人。 　 　 1.2.2 高级管理者应当确保所有的员工能够认识到其职责。如有文件化的作业指导书，相关员工应当能够获得，并能够证明其活动的开展是依据作业指导书进行的。 　 　 2 食品安全计划-HACCP 公司应有一个全面实施的、有效的以食品法典的 HACCP 原理为基础的食品安全计划。 2.1 食品安全小组-食品法典第一步 2.1.1 HACCP计划应当由多学科的食品安全小组来开发和管理。食品安全小组由负责质量/技术，生产操作，工程和其它相关功能的人员组成。 　 　 小组组长应有深厚的HACCP知识，并能够证明具备相应的能力和经验。 　 　 小组成员应具备HACCP专业知识和产品、加工及相关危害的有关知识。 　 　 如果公司内部没有适当的技术力量，可寻求外部技术力量，但是食品安全管 　 　 理体系的日常管理仍应由该公司负责。 　 　 2.2 前提方案 2.2.1 公司应当建立和保持必需的环境和操作方案，以创造适合于生产安全和合法的产品的环境（前提方案）。作为指导，包括但不局限于以下内容： 　 　 ●清洁和消毒 　 　 ●虫害控制 　 　 ●设备和建筑物的维护保养方案 　 　 ●人员卫生要求 　 　 ●员工培训 　 　 ●采购 　 　 ●运输安排 　 　 ●阻止交叉污染的程序 　 　 ●过敏源控制 　 　 前提方案的控制措施和监控程序需要形成清晰的书面文件，并且应当包括在HACCP计划的开发和评审中。 　 　 2.3 产品描述-食品法典第二步 2.3.