安全质量检查记录表.docVIP

PAGE PAGE 1 2009年安全质量检查记录表 受检单位： 检查日期： 年 月 日 一、职业健康安全检查扣分表 序号 检查项 检查内容 扣分标准 实扣分 扣分 小计 备注 1 安全生产目标 制定了安全生产总体目标和对重大危险源的具体控制指标； 未制定安全生产总体目标扣10分，具体指标不明确扣1~5分； ② 逐级签订安全生产责任状，并制定奖罚措施，按规定时间进行考核、兑现； 未按责任状实施考核、奖惩兑现扣2分； 2 安全管理体系 建立健全安全保证机构，包括：安全生产领导小组、防汛抢险领导小组、应急指挥领导小组、安全生产年活动领导小组等其他专项活动小组； 安全生产领导小组未成立扣10分，其他小组每少一个扣2分； 按GB/T28001标准建立职业健康安全体系或按业主、监理要求建立安全保证体系； 项目部《质量、职业健康安全和环境管理计划》中未包含职业健康安全管理体系扣5分；未按要求建立安全保证体系扣5分； ③ 有明确的各级领导和职能部门安全生产责任制，其中包括施技、设备、物资、办公室等部门； 部门安全生产责任制未建立扣10分，每缺失1个部门扣2分； 3 安全管理制度 根据公司安全生产管理办法，结合项目部重大危险源实际，编制项目安全管理办法/年度工作要点 安全生产管理办法未制定扣5分，未成文扣2分，未下发各有关单位扣3分； ② 规章制度中至少包括：安全生产责任制、安全教育、安全检查、安全技术交底、安全奖惩、事故报告和处理、危险源及控制措施告知制度等； 每缺少一种制度扣3分； ③重大危险源管控机制； 未建立重大危险源监控台帐扣10分；未明确分片负责领导、现场值班技术员、施工队负责人及安全员等扣5分；重大危险源管控责任划分未成文或未下发扣5分； 4 安全合同或协议 有合法的分包合同及劳务合同； 未签订分包合同扣5分，每少签1份扣1分； ②与分包队伍和劳务个人签订合法的施工安全协议。 未签订安全协议扣10分，每少签1份扣2分； 5 施工组织设计和安全专项施工方案 eq \o\ac(○,1)施组及专项方案中技术措施针对性、操作性强； 安全技术措施针对性、操作性不强扣5~10分； eq \o\ac(○,2)危险性较大工程安全专项施工方案编制齐全，可操作性强，包括：超过5米的基坑支护和降水、超过5米的土方开挖工程、大模板工程、起重吊装工程、大型脚手架工程、拆除爆破工程等； 危险性较大工程未编制专项方案扣10分，每少编制1份扣2分； eq \o\ac(○,3)根据施工组织设计及专项方案制定详细、切实可行的安全技术交底； 未进行安全技术交底扣10分，重要工序、危险性较大工序每少交底1项扣2分； eq \o\ac(○,4)审查记录、签字清晰完整。 无审批、签收手续扣5分， 6 安全教育培训 ①建立安全教育培训制度，制定年度教育培训计划，对新工人进行进场安全教育，对在岗人员进行经常性教育，对特种工进行专项安全教育培训； 未进行施工队进场安全教育扣10分，每缺少1个队伍专项安全教育扣2分；未进行工序变化的针对性安全教育，每发生一个队扣2分； ②对特殊工种必须按照《安全操作规程》要求进行一般安全教育和本工种安全技术培训，必须持证上岗，人员验证记录合格有效。 未建立特种工安全教育记录扣5分，每发现1名特种工无证上岗扣1分； 7 安全检查 ①制定了定期与不定期、专业性、季节性、节日、班组自我检查、交接检查和相互检查等安全生产检查制度，有安全检查报告； 未建立安全检查制度扣10分，每月1次定期安全检查内容不全，每季度扣2分，日常安全检查记录不全或不及时扣1-5分； ②对查出的安全隐患建立登记、整改、复查、销号管理制度，并严格贯彻落实。 检查出的隐患每一处未见整改扣2分，每一处整改无验证扣1分； 8 分包工程安全管理 ①分包队伍必须“三证”齐全，严格资质审查； 每发现1个无资质队伍未视同内部队伍管理扣2分； ②建立分包队伍人员档案，明确工种、身份证号等基础信息，随施工进展及时更新； 分包队伍档案、台帐等基础资料未建立扣5分，每缺少2个队伍扣1分； ③加强日常安全监管，对现场发现的违章违纪行为及时制止，指导、监督其遵守安全规章制度、操作规程。 无监管、指导的记录扣5分； 9 安全生产投入 ①根据《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》及《集团公司安全生产费用管理暂行办法》规定，应专户核算，编制安全生产费用使用计划，按计划专款专用； 未编制安全生产费用使用计划扣5分，未建立安全生产费用核算专户扣2分； ②对建设单位列入建设工程概算的安全生产资金和自身投入的安全生产资金分别建立台帐管理。 未建立安全生产费用使用台帐扣5分； 10 危险源管理 按照“风险管理，分级控制”要