2015年决算及2016年上半年预算执行情况的报告.DOC

PAGE PAGE 6 关于2015年度财政决算及2016年上半年财政 预算执行情况的报告 怀化工业园区工委书记、管委会主任 贺永春 主任会议： 根据会议安排，现将园区2015年决算情况及2016年上半年预算执行情况汇报如下，请予审议： 一、2015年财政决算情况 （一）公共财政收支决算情况 2015年，园区完成公共财政收入5.55亿元，为年初预算的100.2%。同比增收6044万元，增长12.23%，其中国税部门完成1亿元，为年初预算的100%，地税部门完成2.98亿元，为年初预算的100.32%，财政部门完成1.57亿元，为年初预算的100.1%，三个部门均圆满完成年初预算；园区完成地方预算收入4.44亿元，为年初预算的100.41%，同比增收2847万元，增长6.86%；完成全口径税收收入3.9亿元，税占比70.38%。 2015年，园区完成公共财政支出4.69亿元，为年初预算的 104.31 %，其中：一般公共服务支出0.53亿元，占比11.32%，同比增长22.5%；城乡社区事务支出3.22亿元，占比68.61%；住房保障支出3027万元，占比6.44%；资源勘探电力信息等事务支出2331万元，占比4.96%；科学技术支出1578万元，占比3.36%；节能环保支出1418万元，占比3.02%。 公共财政收支决算平衡情况：2015年园区取得地方财政收入4.44亿元，上级补助收入0.71亿元，上年结余0.08亿元，原基金科目调入收入0.11亿元，收入总计5.34亿元；公共财政支出4.69亿元，上解支出0.12亿元,调入稳定调节基金0.44亿元，支出总计5.25亿元；结余893万元，其中结转下年支出893万元。 （二）政府性基金收支决算情况 2015年，共完成政府性基金收入10.91亿元，为调整预算的114%，同比增长147.1%。其中：国有土地出让金收入10.09亿元，占政府性基金收入的92.5%；国有土地收益金收入0.57亿元，占政府性基金收入的5.2%；其他政府性基金收入0.25亿元，占政府性基金收入的2.3%。 2015年政府性基金支出10.79亿元，为调整预算的113%，同比增长148%。其中国有土地使用权安排的支出为10.59亿元，污水处理费安排的支出0.19亿元。 政府性基金收支决算平衡情况：2015年政府性基金收入10.91亿元，上年结余1271万元，政府性基金收入总计11.04亿元；政府性基金支出10.79亿元，基金科目变动政策性调整调一般预算1129万元，政府性基金支出总计10.90亿元，年末基金结余1377万元 。 （三）2015年决算收支特点 工业税收逐年递增。2015年，园区与生产经营相关联的增值税、营业税、企业所得税三大主体税种完成1.53亿元，同比增加5689万元，增长59.3%，工业税收增量占2015年财政总收入增量的94.12%。财政收入增量税种占比情况见下图： 财政收入增量税种占比图 财政收入增量税种占比图 三大主体税种 增量占总增量的比重 , 94.13% 其他财政收入 增量占总增量的 比重, 5.87% 三大主体税种占比 其他税种占比 与此相对应的国税部门税收收入增长47.6%，占2015年财政总收入增量的53.36%，占收入比重同比增加5个百分点。详见下面2014、2015年国、地、财三部门同期收入占比对比图： 2、招商引资成果初现，收入质量有所提高。2015年，园区规上企业达到25家，上缴税收3.9亿元，比上年同期增长14.35%。娃哈哈恒枫饮料公司2015年上缴财政收入3571万元，首次超过骏泰浆纸成为企业纳税首户，年上缴财政收入过两千万元的企业已达4家，年上缴财政收入过百万元的企业已达21家。 3、财政支出有保有压。2015年财政预算支出主要围绕以下几个重点： 厉行节约，确保运转。支出管理以厉行节约为原则，大力压缩人、车、公务费和招待费支出，三公经费支出234万元，同比下降 18%。 保障建设，提升实力。重点保障园区土地储备、标准化厂房、保障性住房等基础设施建设资金到位，2015年完成城乡社区支出3.22亿元，住房保障支出0.30亿元，占公共财政支出比重达75%。 关注民生，和谐发展。按时发放园区征拆户安置过渡费、60岁以上老人和残疾人生活补助金，打造和谐园区，老年人生活补助每月发放标准由200元/人提高到220元/人，2015年发放各类民生补助696万元，同比增长26%，老年人发放补助人数达到2207人，残疾人补助发放达到131人，实现园区征拆范围内适龄老人和残疾人全覆盖。 扶持企业，增强后劲。2015年园区本级安排节能环保及企业扶持资金2810万元，重点扶持企业技术改造，打造绿色生态园区，促进可持续发展。 （四）2015年预算执行中存在的问题