团购流程课件.docVIP

發布於:2009-10-15 15:34 HYPERLINK javascript:/// \o Poor 1 HYPERLINK javascript:/// \o Nothing special 2 HYPERLINK javascript:/// \o Worth watching 3 HYPERLINK javascript:/// \o Pretty cool 4 HYPERLINK javascript:/// \o Awesome! 5 百货商场经营管理——大宗购物管理流程 　　为了公司大宗购物有据可查，现将大宗购物流程新订定如下，请财务部审核后，下发各门店。 　　就目前的实际情况，大宗购物由以下几种情况： 　　一、 正常购物 　　二、先出货后付款 　　三、先预付款后出货 　　四、账期 　　依据以上的情况，按以下流程进行操作 　　一、正常购物流程 　　(一)团购人员须办理事项 　　1、填写《大宗购物申请单》,要求相关授权人签字认可(包括经手人、团购经理、店长); 　　2、根据《大宗购物申请单》通知部组备货; 　　3、协助客户在指定收银台结帐; 　　4、若客户用支票结帐，须经收银经理审核支票后方可办理。 　　5、确认支票真实性后，支票到帐方可出货。 　　6、出货时按规定走大宗团购通道 　　7、有折扣单的要求ALC将单品毛利率在《团购折扣单》采购主管栏注明. 　　(二)收银部 　　1、按《大宗购物申请单》结帐，打印双联小票; 　　2、如收到支票，首先确认支票真伪，金额超过5000元支票，须倒送，于款项入帐后提货;然后在登记簿留存客户单位地址，电话号码，并由经手人签字，收银经理签字确认; 　　3、收银员在《大宗购物申请单》上签字(包括姓名. 小票号码. 日期. 小票金额); 　　4、收银员下班交帐时，将《大宗购物申请单》第二联及POS小票第二联交现金房，要求当日返于现金房，由现金房次日报财务审核; 　　(四)防损部 　　1、根据收银小票审核货物，出货(要求: 双联小票必须同时审核并签字.盖稽核章,第二联POS小票严禁单独使用). 　　(五)团购内勤 　　1、根据团购人员当日返回的《大宗购物申请单》逐日登记流水帐; 　　2、每周汇总周业绩，月末报月汇总，报门店财务、总部商品管理部; 　　3、月末将团购资料装订成册，妥善保管; 　　二、先出货后付款流程 　　(一)经办人须办理事项 　　1、填写《大宗购物申请单》,要求相关授权人签字认可(包括经手人、团购经理、财务人员、店长); 　　2、填写《借款单》 　　3、内勤通知部组备货; 　　4、团购主管在《借款单》上签字; 　　5、收银经理在《大宗购物申请单》上签字; 　　6、财务人员在《大宗购物申请单》上签字并将《借款单》留置财务; 　　7、店长在《借款单》和《大宗购物申请单》上签字确认。 　　注：店长《借款单》签批权限在5000元以下，同一团购员不允许有两笔以上(包括两笔)的借款单。(超出5000元---30000元的由总经理签字审批)。 　　(二)收银部 　　1、收银员凭相关人员签字确认的《大宗购物申请单》打印双联小票; 　　2、收银员在《大宗购物申请单》签字并自留《大宗购物申请单》第二联; 　　3、收银员下班交帐时，将《大宗购物申请单》第二联及已经加盖稽核章的POS小票第二联交现金房，要求当日返于现金房。门店财务部次日报各店长欠款金额及明细。 　　(三)经办人需办理事项 　　出货并随货同行，取回货款交财务(由财务开据收据销帐)同时取回欠款单。 　　(四)团购内勤 　　1、根据团购人员当日返回的《大宗购物申请单》逐日登记流水帐; 　　2、每周汇总周业绩，月末报月汇总，报门店财务、总部商品管理部; 　　3、月末将团购资料装订成册，妥善保管; 　　三、先预付款后出货流程 　　(一)经办人须办理事项 　　1、填写《大宗购物申请单》要求相关授权人签字认可(包括经手人、团购经理、店长); 　　2、内勤通知部组备货。 　　(一)收银部需办理事项 　　1、收银员凭“预付款收据”打印双联POS小票。(收据要求必须有钢印，财务章、当天日期)，并在《大宗购物申请单》签字; 　　2、确认顾客是否已将预付款用完，如未用完通知财务另开据收据给顾客。 　　3、收银员下班交帐时，以“预付款收据”、POS小票、《大宗购物申请单》第二联交现金房充帐 　　说明： 　　1、不允许收空白/空头支票; 　　2、财务部收预付款并开据“预付款收据”(一式三联); 　　3、顾客凭“预付款收据”取货后，收银员收回此收据; 　　4、顾客若未一次用完预付款则需财务部将剩余款项另开收据，直至用完。 　　(五)团购内勤 　　1、根据团购人员当日返回的《大宗购物申请单》逐日登记流水帐; 　　2、每周汇总周业绩，月