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北京李宁公司2004年预算编制战略指导框架 战略发展部 目录 2004年预算制订的思路 公司2004年战略目标概述 公司2004年各部门目标及预算影响因素分析 预算编制指导 附件： 2004-2006年中国经济增长预测和分析 体育用品消费市场增长与分析 竞争对手分析 2004年预算制订的框架 预算形成的方法说明 体育用品消费市场增长及容量分析 竞争对手分析 公司使命与远景及2004-2006年阶段性战略目标描述 行业的平均增长率：20%-25% 2004年制造商销售额(含税)预计120-140亿元之间。 预计体育用品市场年均20%的增长速度。 2004年雅典奥运会将会对体育用品市场起到促进作用。 SARS后人们对于运动的热爱和参与持续增加 2008年北京奥运会将刺激,中国体育用品市场总量预测在2008 年达到 240 亿元。 竞争对手的增长—30% 公司战略目标和远景 公司的发展战略： 以品牌作为公司发展的核心竞争力。通过在研发、营销和通路三个方面的努力致力于成为专业的、综合性运动品牌。 以通路为切入点驱动我们的品牌。短期内将加大通路投入，保证一定的利润和市场份额，中长期内将加大研发和营销投入，培植品牌的核心竞争力。 整合高效的供应链是公司发展的保障。公司将在信息技术、组织结构、企业文化等各个方面不断进行调整与变革，以支持战略实现。 在此战略之下，公司将进行一系列的变革。在从2003年到2008年的5年时间内，逐步发展，到2008年达到以下的公司远景 中国体育用品市场市场份额第一，达到全面领先的市场地位 成为体育用品主流品牌 根据公司远景，我们在2008年希望达到的目标 2008年将是公司达成自己远景和使命的标志性的一年。经过5年的变革和发展，公司将成为一个专业的、综合的体育用品公司。我们将在中国市场与NIKE、ADIDAS公司在运动营销和产品等方面站在同一个起跑线上，开始进行全球市场的竞争。 从2003-2008年的三个阶段 我们将2003年-2008年的工作按照重点分为三个阶段： 目录 2004年预算制订的思路 公司2004年战略目标概述 公司2004年各部门目标及预算影响因素分析 预算编制指导 附件： 2004-2006年中国经济增长预测和分析 体育用品消费市场增长与分析 2003年业务发展目标 2003年是公司战略全面启动的第一年。我们从品牌与运动营销、产品和研发、渠道建设、生产和供应链等各个方面进行调整。我们希望在2003年年底达到以下的关键目标 品牌：品牌运动属性、品牌偏好度、首选品牌和品牌购买意向四个指标持续提高；明确品牌发展的战略；初步具备运动营销的策略、标准和人员建设。 产品：做出专业的运动鞋（篮球、足球和网球），为具备奥运会所有项目的开发能力而着手做准备；逐步提高专业鞋在整体销售中的比例；建立和完善产品开发流程 渠道：渠道支持政策，提高网络覆盖的广度和深度；进行大区试点；完善经销商评级标准；建立新形象店VI； 生产和运营：优化供应链管理模式，提高效率；为基础研发进行全面准备； 财务：保持高于行业平均水平的增长率。 2004年战略目标概述 2004年工作是2003年公司工作的延续和重点提升。我们将在确保2003年主要项目和工作完成的基础上，重点进行产品体系完善和各项工作标准和质量的提高。 产品的全面改善，渠道优势的全面建立是2004年工作的目标。 2004年的工作重点如下 继续支持渠道建设，全面实行大区管理制度；不断提升零售管理能力。公司将继续在渠道开发方面投入资金，以谋求渠道优势的全面建立。全面进入一级城市。 重点进行产品体系的调整和提升。完善产品开发的流程。 完成运动时尚、高尔夫、户外三个子品牌的基础建设工作。为其2005年全面发展做准备。 进行关键人员招聘和员工素质提高。 开始研发机构的设立，为2006年推出具有李宁公司核心技术的产品做准备。 财务：根据公司战略、行业增长和竞争对手的情况，2004年销售收入增长率计划为35%-40%。 2004年公司各产品发展目标 将服装作为公司稳定发展的基础。其中将健身泳装作为以特定渠道为基础进行发展的产品线，谋求其在此行业品类内的领先地位，以获取高的市场占有率和高利润率。 重点提高鞋的份额。其中以篮球、足球和网球为重点。谋求其销售额的迅速增长和销售比例的提升。使其达成体育用品公司的产品驱动力。 公司将把高尔夫、运动时尚、户外产品作为“运动生活方式”产品的核心。 高尔夫作为高端产品，谋求提高李宁整体品牌的价值和提升产品价位。 运动时尚（极限运动）寻求独特的产品定位和市场空间。2004年通过产品和渠道的整合，谋求销售收入的快速增长。 户外运动作为具有极大潜在市场的产品。2004年进入项目规划期。谋求市场的测试和产品的准备。 可能影响2004年