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测量管理体系内审检查表 审核对象 总经理 管理者代表 审核人员 审核日期 审核依据 GB/T19022-2003 《测量管理体系测量过程和测量设备的要求》CMS-2006 《测量管理体系认证技术标准》 公司测量管理体系手册、程序文件、第三层次文件 条款 检查内容 检查方法 检查记录 结论 一、计量 1．建立的测量管理体系是否符合《中华人民 询问总经理 法制要求 共和国计量法》以及相关的法规和规章规定？ 询问管理者代表 2 ．公司内部的文件或测量设备是否有采用法 定计量单位？ 5 ．公司的工作计量器具是否按规定实施强制 询问管理者代表 检定？ 二、 技术 能力要求 2 ．本公司的计量检测能力如何？是否满足顾 询问总经理 客的需要？ 3 ．采用哪些先进的计量检测技术和测量设 备？是否采用计算机信息技术管理测量管理体 询问总经理 系和计量检测数据？ 三、 4.1 本公司建立的测量管理体系是否充分考虑 询问总经理 4 产品设计、生产中的测量要求？是否确保满足 总要求 规定的计量要求？ 4.2 本公司是否规定要求所确定的测量设备和测 量过程？在确定体系的范围和内容时，是否考 询问总经理 虑由于不符合计量要求而带来的风险和后果？ 条款 检查内容 检查方法 检查记录 结论 4.3 测量管理体系是否由设计的测量过程控制、 4 测量设备的计量确认和必要的支持过程构成？ 询问管理者代 体系内的测量过程是否受控？体系内所有的测 表 总要求 量设备是否经确认？ 5.1.1 本公司是否建立了确保体系有效运行的 询问总经理/ 计量机构？是否规定各相关部门在建立和实施 管理者代表 5.1 体系过程中的计量职能？ 计量职能 5.1.2 管理者代表是否建立体系，形成文件，并 询问管理者代 加以保持和持续改进其有效性？ 表 5.2 以顾客为 公司如何是以顾客为关注焦点的？ 询问总经理 关注焦点 询问总经理/ 1 公司的方针、质量目标是什么？ 管理者代表 5.3 质量目标 2 管理者代表如何在公司各部门贯彻计量方 询问管理者代 针、质量目标？如何加以实现的？ 表 1 公司是否建立、实施并保持《管理评审控制 询问总经理 程序》？ 5.4 管理评审 2 总经理是否按一定的时间间隔主持评审计量 检测管理体系来确保计量检测管理体系持续的 询问总经理 充分性、有效性和适宜性？ 条款 检查内容