体系策划及文件编写(dai).ppt

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 第二章:环境管理体系文件编制 * 一、体系文件结构 * （一）、体系文件结构 　　　环境管理体系文件（简称：“体系文件”）的结构在ISO14001标准（简称“01标准”）中没有明确规定，参照ISO9000标准的文件结构，人们把体系文件编写成三级： 　一级文件：环境管理手册（简称：手册） 　二级文件：环境管理程序文件（简称：程序文件） 　三级文件：作业指导书及记录表格 　也可以把“记录表格”从三级文件分出来，成为四级文件，有的也把记录表格列入各文件的附件，不单作为文件列出。 * （二）、? 环境管理手册 　1、手册的功能 　　　手册是体系文件的缩写，描述环境管理体系（简称：体系）的精华，是实施01标准的组织在环境管理方面的政策性文件。 （1） 对体系核心要素及其相互关系进行描述，反映体系的总体框架和思路； （2） 通过对环境方针、重要环境因素、目标、指标、管理方案等内容进行描述，展示组织环境管理的总原则意图； （3） 明确组织中各层次、部门、岗位的职责与权限，为体系运行提供组织保障； （4） 提供查询相关文件的路径。 * 2、适用范围 　　　手册主要为组织的高层领导和各部门负责人所使用，是内审和外审的主要依据。 * 3、手册的内容 （1） 发布篇 　　　包括：手册颁布令、手册目录、手册修改记录表、环境方针签署发布文、环境管理者代表任命令 （2） 企业概况 （3） 环境管理体系概述 （4） 按要素描述环境管理体系（正文） （5） 附录 * （三）、程序文件 　1、功能 　程序文件是实施01标准的组织在环境管理方面的规章制度，描述各职能部门对有关环境因素进行控制的活动，是手册的补充和完善，同手册一起构成体系文件的主要内容。 （1） 针对体系要素的要求，规定具体的实施内容、职责、方法和步骤，保证各要素功能的实现； （2） 针对重要环境因素明确运行的标准，控制的职责、方法和步骤，以达到对环境因素的有效控制； （3） 对手册的具体支持，为各部门、岗位、人员提供环境管理和运行控制的有效指导。 * 2、适用范围 　　　程序文件适用于各部门管理人员、相关岗位的负责人和相关执行人员。 * 3、主要内容 按01标准的要求，至少要编写11个程序文件，包括： （1） 环境因素识别与评价程序 （2） 法律法规获取与识别程序 （3） 环境意识、能力与培训程序 （4） 信息交流管理程序 （5） 文件管理程序 （6） 体系运行控制程序 （7） 应急准备与响应程序 （8） 监测与测量程序 （9） 记录管理程序 （10）不符合纠正与预防程序 （11）环境管理体系审核程序 * （四）、 作业指导书 　1、 功能 　　　作业指导书是组织实施各种环境管理的操作规范，或者说是组织规范某些环境行为的可操作性规章制度，是体系运行的保障与基础。 * 2、适用范围 　　　作业指导书适用于相关岗位的操作人员、责任者及他们的直接领导或管理者。 * 3、主要内容 　　　作业指导书的名称、内容、数量完全依组织的环境行为而定，包括：作业操作规范、工艺工程图表、技术说明、规章制度、规定、办法等。其编写内容要使环境行为的操作者有章可循、有据可依，能达到只要按作业指导书操作，就不会出现人为因素造成的体系运行失误。 * （1）固体废物管理作业指导书 （2）废水处理作业指导书 （3）化学品管理作业指导书 （4）危险废弃物管理作业指导书 （5）节约资源作业指导书 （6）噪声管理作业指导书 （7）废气处理、排放作业 指导书 （8）锅炉使用与管理作业指导书 常见的作业指导书有： * （五）、记录和表格 　记录表格是运行体系的真实写照，是审核体系运行绩效的依据，是内审、外审需查阅的主要资料。记录是配合体系文件的执行，对执行结果的文件化，是体系运行的产物，为体系运行提供支持和见证，记录通常以表格形式出现。 　　记录（表格）的内容设计要能描述相关文件运行或环境行为实施的真实性、全面性，且能便于记录者理解其内容和恰当填写，使体系运行有可追朔性。 　记录表格的数量和格式完全依需要设计，没有固定的要求。 * 二、体系文件编写的基本要求 * （一）、写所做的，做所写的 体系文件是组织在环境管理方面的规章制度，是组织制定的自我约束机制，通常要依组织的实际情况编写 * （二）、前后一致，相互呼应 　体系文件是一个有机的整体，每份文件都与其它文件相关联，因此必须前后一致，相互呼应。 1、称要绐终一致 2、手册中已有的讲法、规定，如时间、频率、职责等，在程序文件和作业指导书中必须