QR6.1-04-风险管理报告.docx

QR6.1-04 NO.2017 质量风险管理报告 2017年 品质部 制订人： 李世锟 日期： 2017.11.18 批准人: 质量风险评估：对我公司日常生产监管、质量控制、质量保证、产品偏差及处理、设备管理、物料管理、不良反应与投诉、退货及处理、采购与销售、文件体系等方面，进行了系统的回顾性质量风险评估，建立了质量风险的评估、控制、沟通、审核的系统，对生产全过程中改善产品质量决策，力求把风险导致的各种不良后果减少到最低程度，使产品符合既定标准要求和服务质量要求，起到积极、良好的作用。 章条号（过程名称） 潜在的风险事件 可能的 原因 归口部门 频度 严重度 可接受风险值≤12 机遇 风险控制降低的措施（一） 风险控制降低的措施（二） 可接受水平 P1-M1 组织环境 1.行业恶性竞争 ； 2.人员工资增长、流动快； 3.管理不规范，费用增加 ； 4.技术简单，无更高技术含量 5.缺乏项目及品牌建立和维护 6.货款回收不及时 管理能力不足，水平视野限制 高层 行政部 3 3 9 市场潜力巨大，有行业发展空间 QR4.1-01《组织环境外部因素识别清单》QR4.1-02《组织环境内部因素识别清单》QR4.1-03《组织绩效监视分析评价改进》 1.引入体系管理 2.建立新产品开发战略 3.采用机械化、流程化作业，降低成本 4.选择优质客户长期合作，快速回收资金 5.定期管理评审 可接受 顾客的强烈需求和期望 企业运营优势条件 QR4.2-01《相关方的需求和期望》 QR4.3-01《质量管理体系的范围》 QD4.4.1 《产品安全控制规范》》QR4.4-01《总过程识别分析汇总》等 P2-S1 领导作用 1.管理不规范，费用增加 职责分工不明确 高层 中层领导 2 3 6 团队凝聚力、向心力、执行力较强 QD5.3.2-01《总经理岗位职责权限》和《承诺书》 QD5.1.1《员工道德提升及行为准则》 1.制定方针管理的规范 2.及时进行管理评审 可接受 QD5.2.1《质量方针控制规范》 QD5.3.1《各部门质量职责权限》QD5.3.2《各岗位质量职责权限》 P3-M2 风险机遇 1.风险识别不全面不到位 2.未制应对定风险措施 人员能力不足 高层 品质部 3 3 9 增强企业抗风险能力 QD6.1.1《风险机遇控制规范》 QD6.1.2《应急计划控制规范》 做好人员培训 可接受 P4-M3 经营计划 体系目标及变更策划不充分及时、不全面影响工作质量 人员能力不足 高层 品质部 2 3 6 提高运行效率 QD6.2.1《经营计划管理规范》 QD6.2.2《目标方案控制规范》