采购管理规定(环境)EHS-资材-006.DOCVIP

标题 采购管理程序 批准 审核 制作 周瑞 版［Ｂ］ 目的 为了确保所采购一切物料（原材料、副资材等）符合本公司产品环境负荷物质的要求，禁止1级环境负荷管理物质从采购环节进入本公司。 应用范围 本规定适用于供应商所纳入的物品（原材料、副资材等）。 　　　　　　　　　　　　 作业流程及注意事项 ① 根据客户订单、新产品开发以及生产要求, 生产部、品质部、技术开发部协助采购提供相关的需求资讯。 ② 由采购部主导对供应商评价，由品质部,技术部等相关单位协助对供应商进行现场评估,评估合格的供应商列入合格供应商清单（注:针对环境负荷物质是否合格？） ③ 根据新产品开发需要，一些试验材料由技术开发部项目负责人确认相关的环境负荷物质是否符合我司的相关要求并由环境管理者代表批示，批准以后再交给采购部进行处理。 ④ 采购单要明确注明物料/产品的名称、数量、交货期,并附上有关的产品环境品质、产品质量要求。 ⑤　供应商提供[新材料承认书]（客户/社内格式）时，将材料样品及资料（如：样品交货单、检测报告等）交品质保证部门，并填写[新材料承认联络单]由品质保证部门进行确认。样品检测记录由品质保证部门留存，若样品检测合格，则由品质保证部门将结果记录于[新材料承认联络单]上转发相关单位，并由营业视其需要通知客户依其联络结果办理。由采购将已承认之材料于[新材料承认记录]上予以登记。 应商交来的货物经IQC检验（包括样品），若发现产品环境品质，产品质量异常问题时，IQC应按照EHS-质管009（不符合管理规定和追溯程序）中的规定来处理。 ⑦ 供应商交货异常情况主要分为: 交货期、数量及产品环境负荷物质超标、产品质量。 仓管部应协助采购部监督供应商的交货期或数量是否符合采购单上之要求, 并统计准时交货率。 记录 原材料供应商之相关记录由采购部门进行保管，模具供应商之相关记录由技术部门进行保管，期限至少3年以上。 3．1关于供货商的管理,应制定符合下列规定,并实施。 3．1.1应指示相关环境负荷物质要求,确认承诺对于供货商,需指示采购品应按照本公司规定的环境负荷物质的管理要求进行管理,并确认承诺。 3.1．2应提出测定数据 关于构成采购品的原物料，应让供货商从该原物料的提供者得到下列文件： A.不使用环境管理物质保证书； B.成分表(或MSDS)； C.测试报告。 3．1．3应确立环境负荷物质体系并进行评价，让供货商建立环境负荷物质体系。计划每年一次以上的定期稽核,并制定实施日期,评价供货商。 4．采购品的管理 4．1采购应根据向该供货商提出的最新版的数据进行实施。有关数据中应写明下列项目。 A.「禁止使用1级环境负荷管理物质」 B.「成形用树脂、油漆、涂料、被覆线材应从客户指定的绿色伙伴认定供货商中采购」 C.不使用环境管理物质保证书 D.确认保管有关采购品,应确认达到本公司规定的环境负荷管理物质要求,并进行实施。 E.来料确认的实施有关采购品,应按照规定来料确认的控制程序,并进行遵守。关于该程序可以确认达到本公司规定的环境负荷物质要求。 5供应商的评价 5．1关于供货商的选定,应规定符合下列要求,并实施。 A.采用指定原物料时:仅从客户提供的绿色伙伴认定供货商中进行采购; B.非采用指定原物料时:应从符合本公司规定的环境负荷物质要求的供货商处进行采购。 C．当客户相关规定发生有重大变更时（如环境品质保证系统变更和或有新规定事项，应试情况如电子邮件或者其它方式向供应商宣导说明。 D.采购部门领导与新的供应商在交易开始前，先让其填写一份[新供应商调查表]并收回。 E. 采购部门工作人员基于收回的[新供应商调查表]的信息在[新供应商评价表]中进行评价。 F. 采购部门工作人员根据评价结果、对于达到[新供应商评价表]规定的评价标准的供应商经采购部门领导批准后，将其录入到[供应商列表]中，视需要与其签署基本合约。对其产品的质量,服务及环境负荷物质予以规范。 资材部门每年按照每年初编制的供应商监察计划对供应商进行监察.对环境负荷物质稽核达到80%以上为合格供应商,否则要求厂商在规定日期内整改并达到合格标准. 6．原材料、部件、包材的选定 关于用于不含1级环境管理物质生产的原材料、部件、包材的选定，应达到下列要求。 6．1．.应达到本公司规定的环境负荷物质要求，原材料、部件、包材应从已达到本公司规定的环境负荷物质要求的零部件中选定。 6．2．.指定原物料应从绿色伙伴认定供货商处采购」 6．3．有关不含1级环境管理物质的原材料、部件、包材，品质保证部应编制部品一览表和编制各原材料、部件、包材使用的原物料名称表，明确各原材料、部件、包材的原物料名称、生产者名称 7．选定原材料、部件、包材的确认 关于选定的原材料、部件、包材应从该物品的