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供应商开发与管理控制程序 文件编号：XTQ- 版本:A0 PAGE 8 / 5 . .. 供应商开发与管理控制程序 文件编号： 版本： A0 编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期： 深圳市xxx科技有限公司 版本历史 序号 版本 修订历史 修订人 审核人 批准人 实施日期 1 A0 新版修订 0 流程图 流程图 部门/角色 表单记录与流程活动说明 供应链部 供应商基本信息调查表 供应链部 品质部 研发部 供应商现场审核报告 供应商现场审核改善跟踪表 供应链部 合格供应商清单 供应链部 供应商考核记录表 供应链部 供应商年度稽查评估表 目的 为评估供应商/外发加工商的生产能力，确保品质、交期、服务均能满足公司的要求。 适用范围 凡本公司生产所需原料、辅料、模/治具、设备等供应商和外协加工方均适用于本程序。 职责 供应链部：负责寻找、开发新供应商。召集并参与新供应商现场审核。索取新供应商样品并安排与跟进样品试验，反馈试验结果给供应商。对新供应商进行评价。 研发部：协助寻找、开发新供应商资源。参与新供应商现场审核。对新供应商的产品进行样品试验、试产、小批量全程跟进并出具相应报告和样品承认书。 品质部：负责对供应商的现场审核、品质考核及进行品质辅导作业。 作业程序： 供应商调查 采购员通过各种途径寻找到相应的供应商资源后，对新供应商发出《供应商基本信息调查表》，要求供应商在严格按照表单要求客观、仔细填写该表单并提供表单上要求提供的资质证明文件。供应商信息调查内容包括：供应商注册基本信息、供应商生产及供货能力、产品及主要客户信息、供应商质量体系、产品等。 采购员在2个工作日之内核实《供应商基本信息调查表》中的所有信息及供应商的资质证明文件（包括：注册的相关证书、质量体系证书、产品环保测试报告等），核实完后报主管部门部长审批。 供应商评估 评价方式选择 对于境外供方和产品的代理商/贸易商，可不进行现场审核。但采购员需获取其产品详细规格性能参数、测试方法以及测试报告（含），了解其产品的市场售价、产品应用、供货周期以及服务等方面均能满足公司要求后，主要实施样品、试产、小批量等物料评估。 对于境内供方，如能提供其他三家以上规模企业的供应商资格证明，则直接进入物料评估环节。否则，应对供应商进行现场审核。 除生产用原材料、辅料、生产或测试设备以及外协加工等供应商之外的其他物料供方，一般不需要做现场审核。 现场审核 现场审核范围： QMS体系要求 EMS体系要求 有害物质管理 OHSAS18001、SA8000做选择性评价（非必要）。 现场审核由采购员发起，质量工程师、工程技术人员共同参与完成。供应商现场审核完成后，来料质量工程师需在3个工作日之内出具《供应商现场审核报告》及《供应商现场审核改善跟踪表》，由来料质量工程师在10个工作日之内对其改善效果进行确认。 物料评估 采购员获取供应商的样品，工程部提供相关工艺文件，产品部负责打样。对于外协加工，由本公司提供资料给供应商进行打样。打样样品质量制按照《样品作业管制程序》进行。 采购员需跟催样品的性能测试及可靠性试验进度以及结果，并及时将试样结果反馈供应商。 按照客户或市场需求情况，完成试产和小批量验证。 供应商认定 通过供应商调查以及评估后，采购员向供应商发出《质量保证协议》、《绿色环保承诺书》等协议文件，并要求供应商在3~5个工作日之内回签协议文件。原则上不赞同供应商修改协议文件内容，如供应商一定要坚持修改部分条款，需经部门领导以及公司领导协商同意后才能修改。 供应商回签协议文件后，采购员建立《合格供应商一览表》，并分发给制造、质量、财务等相关部门。《合格供应商一览表》在有新物料增加需求时进行更新，更新之后的名单需要采购部长进行审核批准。 供应商考核 本公司每季度对供应商/加工商进行一次考核。 由本公司采购员、品质部等有关部门对供应商进行考核，并建立《供应商考核记录表》。 若来料为客户供应时或客户指定供应商，不列为供应商/加工商的考核及评估范围之内，但需在检验报告上注明“客供品”。 临时供应商/加工商不列为考核与评估的范围之内（规定每年对本厂供应不超过2次货物的供应商/加工商为临时供应商/加工商） 考核项目及配比率 质量的考核，真实绩分占总考核的40%。 成本的考核，真实绩分占总考核的30%。