工厂常用稽核控制卡.docxVIP

流程制订部门 PMC部 流程负责人 PMC部经理 流程稽核部门 稽核中心 流程稽核人 稽核专员 序号 流程要点 执行部门 执行人 稽核要点 稽核要求 1 客户订单信息初审 销售部 业务员 业务员是否对订单屮的产品规格、数量、单价进行确认，并在客户原 始订单上签字。 稽核频率： 每周1次； 信息专递： 流程负责 人、流程稽 核人将稽核 状况记录在 《流程执行 检查表》中， 每周六汇总 后交稽核中 心总监。 2 《客户订单》制定 销售部 业务员 业务员是否在1个工作小时内将原始订单转化为《客户订单》，并转 交PMC部。 3 《客户订单》评审 销售部 PMC部 相关部门 销售部经理 PMC部经理 相关人员 常规订单：PMC部经理、销售部经理是否在4个工作小吋内进行订单 评审； 非常规订单：PMC部经理是否在2个工作小时内组织相关部门进行订 单评审。 4 客户交期回复 销售部 业务员 业务员是否在2个工作小时内制作《客户订单资料表》，并传客户确 认。 5 《客户订单》登录 PMC部 销售部 计划员 业务员 计划员是否依据《客户订单》在1个工作日内制定准确的《牛产主计 划》；业务员是否在1个工作日内将《客户订单》登入《客户订单汇 总表》，并按照《客户订单汇总表》制定出货计划。 6 客户订单变更 销售部 业务员 业务员在接到客户订单变更信息后，是否在1个工作小时内制定《客 户订单变更通知单》，