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质量控制程序 北京xxxx信息科技发展有限公司 PAGE 2/ NUMPAGES 3 北京xxxx信息科技发展有限公司 质量体系程序 拟制 审核 批准 密级 内部 质量控制程序 文件号 版本 生效日期 页码 MTH-BD-QP-15 Ver1.0 200 PAGE 1/ NUMPAGES 3 目的 对项目过程采取的质量控制措施，对软件产品（含相关文档）的质量水平进行评价，根据评价的结果确定具体的改进目标，不断提高开发过程和软件产品的质量水平。 适用范围 适用于系统集成项目、研发项目和软件产品的质量控制和评价。 职责 项目负责人在项目初始阶段应组织编写《质量计划》。 项目控制主管和项目负责人负责项目实施过程中质量的控制，对过程进行评价，组织相关人员制定并实施纠正措施和预防措施。 项目组负责开发过程中规定数据的记录和统计，参与过程和产品质量改进的相关活动。 项目组负责人/成员应负责填写各种管理文档并收集上报。 工作流程 编制《质量计划》 《质量计划》是质量体系在项目中的具体实施方案，是质量策划的文件性结果。项目如果规模较小，《质量计划》可以包含在《项目计划》之中不单独形成文件。 项目负责人在项目策划阶段根据项目的规模、目标、开发周期等具体情况，组织人员编制《质量计划》。 《质量计划》应包括以下的内容： 项目的质量目标； 质量保证活动的职责与权限； 项目开发过程中采取的质量保证措施。 过程评审 项目开发过程中，为确保最终产品的质量，需对过程进行监督和控制，主要通过对过程的评审实现。评审组织形式可采用会议或会签的方式进行。同时根据各阶段/过程的重要性或关键性，过程评审由的不同评审参与人员完成。 a) 自评：由项目成员自己执行评审； b) 互评：项目组成员互相监督、评审； c) 内审员参与评审：内审员应定期/不定期对项目的质量控制情况进行监督，并在项目的关键阶段、关键点参与项目评审； d) 涉及与顾客要求有关的过程，必须有顾客参与评审。 评审的具体内容参照各相关过程的程序文件执行，如需求分析阶段的评审按照《需求分析规范》的有关规定进行；开发设计阶段的评审按照《开发设计规范》的有关程序进行。 项目组记录评审过程，对评审中出现的问题及时采取预防和纠正措施。评审记录可以以《评审报告》或《会议纪要》的形式体现。 报告制度 项目开发过程中，除了需要完整的技术文档和业务文档外，还需要有一些其它的管理文档，标志了项目的进展、状况和动态，以便项目控制主管对项目进行管理和控制。 管理文档包括：项目状况报告（如项目情况周报、项目阶段计划和报告）和会议纪要等。 项目实施过程中项目负责人每周填写《项目情况周报》并以电子邮件方式将报送项目控制主管合同审批人。 项目各阶段的管理文档由项目负责人于项目阶段结束的一周内以电子邮件方式传送回上级主管。 相关程序文件 序 号 名 称 编 号 1 系统设计规范 MTH-BD-QI-03 2 需求分析规范 MTH–BD-QI-04 3 软件设计规范 MTH-BD-QI-05 4 编码实现规范 MTH-BD-QI-06 记录 序 号 名 称 编 号 1 质量计划 MTH-BD-QF-46 2 项目情况周报 MTH-BD-QF-47 3 项目阶段报告 MTH-BD-QF-48 4 会议纪要 MTH-BD-QF-65 5 评审报告 MTH-BD-QF-66