宏德仓储管理程序和制度.docxVIP

韶关市宏德热轧带钢有限公司 文件编号 HDC-WI-PMC-002 版本/状态 A/0 生效日期 2018/7/20 仓储管理流程及制度 页次/页码 第 PAGE \* MERGEFORMAT2 页，共 页 PAGE 6 文件编制/修订一览表 版本 编制/修订内容 日期 编制/修订人 A/0 A/0版发行 2018/08/1 评 审 会 签 栏 部 门 董事会 董事长 总经理 总经办 稽核办 采购中心 生产中心 调度中心 人力资源中心 财务中心 宏德炼钢厂 评审会签 份数 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 部 门 宏德轧钢厂厂 评审会签 份数 1 编 制： 批 准： 目的:仓库是物流链的节点公司物资集散流通中心,为了规范公司仓库作业及保障公司库存商品的质量、降低储存管理成本、控制生产物料损耗、减少浪费、以使物品保质保量地供应生产及销售，使之合理、高效、安全的运作。特制定本制度，要求有关部门遵照执行。 适用范围：宏德公司仓库及相关部门。 定义:宏德公司仓库属于企业自营仓库、主要服务于生产、机修、采购及销售。 仓库设置：按物料属性设：废钢原料仓、炼钢五金综合仓、轧钢五金综合仓、生产辅材仓、危险品仓、危废仓。 1、废钢原料仓：包含已破碎的废钢、压块成型废钢、散件废钢、 2、五金综合仓：包含电工电气配件、五金标准件、五金结构件、劳保用品、维修工具、小型设备、安全设备。 3、危险品仓：油漆、润滑油类、易燃品 4、生产辅材仓：煤场、炼钢辅料区、大型设备堆放场、码头 5、危废仓：一般固废堆放场、矿渣场、废油脂包装桶等 注明：五金综合仓设来料缓冲区、物料储存区、不良物料区、呆滞物料区。根据公司业务发展可增、改设置的仓库区域。 二、物料需求计划确定 物料控制工作的好坏直接影响到企业的库存成本、产品成本、采购成本、制造效率、资金占用率。间接地影响了缺货成本、规模效益、产品的品质等。 物料申购流程和权限：生产厂长每月要排出物料需求计划 经过采购指定负责人填写采购周期 数据中心确认库存（采用ERP线上线下一致） 采购部编写采购计划进行审批流程。单据流程和权限（采用ERP线上线下一致）。 三、物料入库及退货制度 1、来料入库作业 ①仓管员按供应商的送货单及公司采购订单的内容对所接收物料清点无误后，在供应商送货单签字确认并立即在ERP开出“入库单”三联分别是存根联、采购联及财务联。其内容必须包括采购订单号、送交日期、物料品名、规格、数量。无送货单的货物拒绝入库。（因物料名称及数量无法确认，无法输入ERP） ②仓管员根据采购订单信息对物料的包装、数量、型号、规格、长度做基本验收。 ③供应商超交物料及混有其他物料原则上应退回，其要求寄存并经仓库同意的，不得作入库验收作业。 2、入库及退货作业 ①经仓管验收合格或上级职权领导签认特采的物料，仓管员应按物料品名、规格分类、有序地存放到设定的仓库储位内并登记物料卡，并在系统里进行入库流程。定时将入库单及送货单分送采购、财务等相关部门。 ②经验收判定不合格的物料，应暂收放于“不良品区”待处理，同时仓管员开出“退货申请单”向采购部门申请退货。经采购部门确认并联系相关的供应商后通知仓库退货。 ③库存不良物料，或由生产部退仓的不良品，或仓库日常管理发现物料来料不良的由仓库按来源分类汇集，提交采购部办理退货等相关手续。 ④退货要开出退货单。退货单要由仓库主管、采购和物控或相关指定人员签字方能生效。货退完后及时完成帐务作业。 ⑤入库及退料流程图 工作流程 责任部门 责任人 表单 作业内容 供应商送货供应商送货接收《领料单》开具《领料单》发料供应商送货测试检验录入ERP系统账务处理 供应商送货 供应商送货 接收《领料单》 开具《领料单》 发料 供应商送货 测试检验 录入ERP系统 账务处理 卸货、 卸货、验收 退料或 退料或 特采接收 进行 进行ERP账目操作 采购部 采购员 《采购订单》、《送货单》 1、采购要求供应商依据《采购订单》上的订单号、物料编号、规格型号、数量、交货时间、填写规范的《送货单》送货到本公司，采购需要求供应商按本司要求进行物料包装。 计划部 仓管员 《送货单》 1、仓管员现场核对物料是否与《送货单》、《采购订单》一致，如出现不一致，仓管员10分钟内通知相关采购员（特殊物料视实际情况定）。 2、仓管员在物料接收过程中需对物料外观进行检查，发现供应商没有按本司要求包装的，仓管员有权拒收。3、仓管员依据《送货单》核对订单号、物料编号、规格型号、数量，准确无误后，开《物料入库单》与供应商送货员签字确认，并把货物放在待检区，如物料太大，可直接先拉到物料存放区。 计划部 仓管员 采购员 《物料入库单》 1、仓管员判定不合格的物料应在1小时内通知采