双预控体系体系考评标准课件.docVIP

工贸行业企业风险分级管控和隐患排查治理体系评估标准（试行） 评估专家： 考核 指标 考核要点 达标标准 评分标准 考核方法 考核记录 扣分 1、未以正式文件明确建立企业双重预防 体系建设组织领导机构的，扣 5 分。 系建设组织领导机构，组织 2、企业双重预防体系建设组织领导机构 文件、安全生产责任制。 领导机构组成人员应包括企 的组成人员不全，缺一个岗位扣 2 分； 2、双重预防体系建设实施方案。 业主要负责人，分管负责人 企业主要负责人未担任主要领导职务 及各部门负责人及重要岗位 的，扣 5 分，扣满 5 分为止。 人员，企业主要负责人担任 2、未明确企业主要负责人，分管负责人 主要领导职务，全面负责企 及各部门负责人及重要岗位人员双重预 考核 指标 考核要点 达标标准 评分标准 考核方法 考核记录 扣分 责人及重要岗位人员相关职责的，评估 不通过。 1、企业应制定双重预防体系 1、企业未制定双重预防体系建设培训计 查资料： 建设培训计划，明确培训时 划扣 10 分；培训内容不全的，每缺少一 1、 培训计划。 间、培训学时、培训内容、 项扣 5 分；未明确培训时间、培训学时、 2、 培训教育记录与档案。 培训对象、 培训资金等内容。 培训对象等内容，每项扣 2 分；扣满 10 2、应分层次、分阶段组织双 分为止。 重预防体系建设的培训，并 2、企业未建立双重预防体系建设培训记 如实记录全体人员的培训教 录或档案，扣 10 分；培训记录不全，缺 全员培训 育情况，建立安全教育培训 少签到表、培训教材或课件、试卷、成 （20 分） 档案和从业人员个人安全教 绩单或培训效果评价等相关记录的，每 育培训档案，培训结束须进 缺少一项扣 2 分，扣满 10 分为止。 行闭卷考试，考核结果应记 入培训档案。 3、培训结束应对培训效果进 行评估并根据评估结果持续 改进。 1、企业应制定符合双重预防 1、未制定风险分级管控制度或作业指导 查资料： 体系建设标准要求的风险分 书等体系文件或者内容不符合企业实 1、风险分级管控制度和隐患排查治 体系文件 （20 分） 级管控和隐患排查治理制度 或作业指导书等体系文件。 2、体系文件应符合企业实 际，不具有可操作性的，扣 10 分。 2、未制定隐患排查治理制度或作业指导 书等体系文件或者内容不符合企业实 理制度或作业指导书等体系文件文 本。 2、制度、作业指导书等体系文件发 际、具有可操作性，并传达 放或传达记录。 际、不具有可操作性的，扣 10 分。 至各部门 / 岗位。 3、制度或作业指导书等体系文件未明确 现场检查： 考核 指标 考核要点 达标标准 评分标准 考核方法 考核记录 扣分 责任部门、职责、工作内容等要求，一 工作岗位是否已获取有效的风险分 项内容不符合扣 2 分，扣完为止。 级管控和 隐患排查治理制度制度或 3、制度、作业指导书等体系文件未传达 作业指导书等体系文件。 到各部门 / 岗位，发现一个部门 / 岗位扣 5 分，扣完为止。 1、企业应建立健全双重预 1、未建立考核奖惩制度或者制度中未明 查资料： 防体系考核奖惩制度，或在 确考核标准的，不得分； 1、双重预防体系考核奖惩制度 安全生产奖惩管理制度中涵 2、制度中未明确考核频次、方式方法、 2、双重预防体系考核奖惩记录，相 盖相关内容，明确考核奖惩 关财务文件。 考核范围不全的，一项不符合扣 2 分， 责任考核 的标准、 频次、方式方法等， 扣满 10 分为止； （20 分） 3、未根据双重预防体系考核结果落实考 并将考核结果与员工工资薪 酬相挂钩。 核、奖惩的，扣 10 分，发现一处落实不 2、应落实双重预防体系考核 到位的，扣 5 分，扣满 10 分为止。 奖惩制度，根据双重预防体 系考核结果予以奖惩。 1、作业活动清单应覆盖企业 1、未建立作业活动清单，扣 10 分。清 查资料、查信息系统： 风险 生产经营过程中各类作业活 单未涵盖主要生产作业活动或者工艺操 1、作业活动清单。 分级 动。 作的，一项扣 2 分，扣满 10 分为止。 2、设备设施清单。 管控 2、设备设施类清单应覆盖企 2、未建立设备设施清单，扣 10 分。清 3、作业岗位职业病危害风险分级报 风险点排查、 体系 建设 确定（ 30 分） 业生产经营过程中涉及的设 备、设施。 单未涵盖主要生产设备、设施的，一项 扣 2 分，扣满 10 分为止。 告。 查现场： （35 3、职业病危害风险点应覆盖 3、未建立职业病危害风险清单扣 10 分。 通过分析工艺流程、生产现场判断 0 分） 岗位工人接触职业病危害的 清单未涉及产生粉尘、化学物浓度高、 是否遗漏主要作业活动、设备设施、 所有工作地点或设施。 噪声超标的等职业病危害严重的地点 / 职