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供应商评估准入、管理制度(初稿) 总则 第一条 目的 为了稳定供应商队伍，建立长期互惠合作的供求关系。遵循公平、公开、公正的原则，对供应商进行确定、评价过程实施控制，建立健全供应商管理机制，发展和培育供应商， 保证采购工作有序进行，结合公司实际情况，制订本制度。 适用范围 本制度适用于公司所有采购活动的供应商管理工作。 相关术语及定义 供应商：提供产品、服务的组织或个人。 供应商分类如下： 类表 代码 具体说明或介绍 试用供应商 C 经资质审查合格，具备向公司提供原料、产品或服务的资格，尚未合作或首次合作存在问题但不严重，有意再次试用的供应商。 合格供应商 B 与公司合作过，经评审为合格的供应商。 战略合作伙伴 A 行业知名公司且经评定为合格供应商，经长期多次合作，与我公司在发展战略上共同进退。 不合格供应商 D 经资质审查不合格或评审委不合格供应商。 黑名单供应商 E 在采购或合同履约过程中存在违法、违规、严重违约等行为的供应商。 供应商的评估与选择 供应商评估与选择的工作程序 确定供应商类别，完善资料库供应商评价确定供应商，进行合作推荐供应商 确定供应商类别，完善资料库 供应商评价 确定供应商，进行合作 推荐供应商 汇总信息 供应商考察 供应商审批 完成 完成 推荐供应商 根据公司业务需求、工作计划及基本要求，推荐相关供应商。供应商推荐分以下情况： 公司所有员工根据个人掌握信息推荐新的供应商。 根据业务计划需求，提交请购计划时一并推荐相关供应商。 业务员根据业务计划需求，从供应商资料库中推荐供应商。 有业务员通过各种渠道选择、提供、推荐供应商。 汇总供应商、采购信息 采购员负责汇总采购信息，并推荐相应供应商。且在购置单上表明供应商类别代码。并在供应商管理库中填写相关信息。 供应商考察 供应商考察主要考察试用供应商（C类）、新推荐供应商。业务员根据采购要求，对供应商进行资格预审，并结合对供应商考察，填写“供应商评估表”。未通过资格预审的，应注明原因。 供应商审批 根据供应商得分，计算出其综合得分。供应商得分为70分以上，列为初选供应商。评审结果经总经理批准后，备案确认供应商名单。 第九条 确定供应商，进行合作 确定供应商名单后，业务员根据规定、采购情况通过询价、评估、招标等多种途径确定本次采购的供应商，与供应商签订采购合同，执行采购活动，完成采购过程。 第十条 供应商评价 采购活动完成后，根据采购过程，对供应商进行商业评价；联系使用客户，对采购物资进行质量评估。最终完成供应商综合评价报告。 根据供应商综合评价报告，根据供应商评价标准归入相应的供应商种类中。 供应商资料库的建设与维护 第十一条 供应商资料库进行动态管理，每次评估后，由部门内勤根据审批结果对供应商资料库进行刷新，同时记录评估过程记录及其他有关记录6个月以上。 第十二条 公司内勤负责供应商资料库的建立和维护。根据每月10号、20号、30号业务员提交本月已完成的购置单和评估记录，每月8号前完成供应商资料库的更新。 第十三条 供应商资料库能够满足，业务员需求。随时调取正确的供应商资料。 供应商违规的处理 第十四条 黑名单供应商 在采购或合同履约过程中，供应商有下列行为之一的，应将其列入黑名单供应商，永不采用。 提供虚假材料、隐瞒真实情况，骗取供应商入围资格或谋取中标的。 中标后无正当理由不签合同的。 擅自变更或终止合同的。 围标、串标。 提供伪劣、不合格产品或服务质量恶劣的。 向采购人员、招标人员、评委等行贿或提供其他不正当利益的。 第十五条 不合格供应商 不合格供应商在有其它供应商选择前提下，不能参加公司的采购活动。若要参与公司采购，需重新接受考察、评审。 附则 第十六条 本制度由本公司制定，并经公司总经理批准后由公司内勤负责修订和解释。 第十七条 本制度自总经理批准并颁布之日起实施。