如何成为高效能士.pptVIP

HYPERION PILLAR 作为 “企业预算和市场规划” 全球领先产品 * 多维预算; * 整合财务报表; * 能执行自上而下的调整; * 从摘要深入到细节; * 变化分析; * 强大的情景分析; * 多版本控制 * 多年份的不同规划; * 和财务会计试算表的集成 全面分析: 灵活多变的分析 全面分析: 灵活多变的分析-多维预算分析 全面分析: 灵活多变的分析-整合财务报表 全面分析: 灵活多变的分析-能执行自上而下的调整 全面分析: 灵活多变的分析-从摘要到细节 实际 原始预算 预算版本2 预算版本3 ……. 从不同的维度 实际 VS 预算/预算版本 2/版本 3/... 不用重新输入数据 可以深入到生产线项目 对比分析 全面分析: 灵活多变的分析-变化分析 全面分析: 灵活多变的分析-情景分析 全面分析: 灵活多变的分析-多版本控制 全面分析: 灵活多变的分析-和试算表的集成 Hyperion 概述 Hyperion Pillar（全面财务管理解决方案） Hyperion Planning（营运规划方案） 企业财务表现反映了企业的业务运行情况，而企业战略正是通过财务计划以及预算来形成从上到下的具体的经营计划，以指导企业的经营状况，改善企业的经营绩效，强化对于企业的集中控制和协同管理，更好地管理和利用企业的资源，再从企业的运营层面开始支持企业战略，更好地统一发展的方向，财务计划和预算应该成为企业更多关注的焦点问题。 市场环境 战略 流程和KPI 目标/考核指标 执行措施 (业务流程、成本、利益、主要绩效考核指标、负责人) 业务管理 战略控制 主要流程 业绩考核指标 战略 业务计划 (3－5年) 预算 (1年) 目标数据 差异分析 未来3个季度的滚动预测 根据商业环境和内部的能力制定公司战略 将战略细化到目标和考核指标 为实现战略目标和考核指标确认必须执行措施包括业务流程、相应的成本费用、主要的负责部门 根据确认的执行措施编制预算 执行 将确认的主要的行动及相应的业绩考核指标作为目标数据，并与前述制定的战略目标和考核指标进行对比修正 对预算执行情况按月进行检查，并将目标数据和实践数据进行差异分析找到问题的原因从而加以改进 1 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 审阅、签字以及沟通 报告和发表计划 报表分析和反馈 正式计划 沟通 与协同 合理的计划和预算管理流程框架 审阅、沟通和调整、修改 对结果进行分析 对行动和措施进行进一步调整 对预测数和目标数之间的差距进行分析 缩小和消除差距 创建计划 反映切实可行的措施 检验目标的有效性和可行性 输入至下而上的计划数 修改和调整 上载历史实际数据 监控过去的结果、现在和将来的条件 制定高层次的目标并向下沟通 确立公司年度战略目标 确立关键指标 开发公司统一的计划模型 定义企业统一的业务计算规则和计划流程 将战略目标和重要的成功因素和行动相匹配 市场环境 公司战略 流程和KPI 差异分析 战略控制 计划软件领域中的领导厂商。 端到端的分析工具。 强大的全球合作伙伴网络。强大的全球服务和支持体系。 专业的支持和咨询服务队伍 成熟的实施方法论 (STAR) 对客户问题的解决有一套有效的流程 ：全球第一位预算和计划软件 现代的全面预算管理 Senior Financial Staff’s Qualifications in RTB (Real-Time Budgeting) Financial BI — One of the Key Principles of Getting Things Well-done for TOP MANAGEMENT FINANCIAL PEOPLE 高层管理和财务人员执行力素质提升课程: 现代的全面预算管理 - 围绕计划变化的实时预算 注重管理提升的财务智能 全新的电子表格信息处理技术介绍 1，系统缺乏集中控制； 2，数据整合性欠佳； 3，根据企业经营情况进行弹性调整的功能欠缺； 4，反映变化的功能较为欠缺； 5，与其他系统进行整合的功能欠缺 6，缺乏财务数据及财务状况的动态反映能力 7，缺乏不同用户的权限控制及权限管理 8，不同用户的工作模板缺乏相应