在建工程项目施工管综合检查表.docVIP

裕达建工集团有限公司工程管理中心对在建工程施工管理综合检查表 – PAGE 1 – 裕达建工集团有限公司工程管理中心 裕达建工集团有限公司工程管理中心在建工程施工管理综合检查表 工程名称 形象进度 建设单位 监理单位 建筑面积及合同造价 检查日期 序号 检查项目 检查内容 评分标准 标准分 实得分 1 项目部组织架构 组织架构建立是否齐全、合理 1、未设置组织架构图扣2分； 2、未按工程管理办法岗位设置不健全扣2分； 3、岗位设置不合理扣1分； 3 2 项目部岗位职责设置 是否齐全、上墙 1、未设置项目部岗位职责扣2分； 2、不齐全、未上墙扣1分； 2 3 工程相关资料收集 图纸、工程量清单、招标文件、技术规范、验收标准、本工程所需的特殊工艺技术标准 1、未建立在建工程和竣工工程资料台账扣3 分； 2、对本工程所需相关资料收集不齐扣1分 3 4 现场勘测 水文地质勘测、气候信息收集、当地地材、现场勘测报告书 1、无地质勘测报告、气候扣2分 2、未收集当地气候、地材信息扣1分 2 5 施工组织设计及方案编制情况 技术方案符合要求、各项保证措施齐全、监理报验单齐全、审批手续齐全 1、无施工组织设计及方案扣3分 2、施工组织设计和方案无指导意义扣2分 3、施工组织设计和方案审批手续不齐全扣1分 3 6 设备进场报管理(报验\维修\保养) 设备进场验收记录、设备报验程序、具体的保养维修计划和应急的处置办法 1、无设备进场验收记录及设备台账扣2分 2、设备未按规定报验扣3分 3、现场无保养计划和保养合同扣2分 4、无设备应急处置方案、方法扣1分 3 7 安全文明施工 平面布置图、临设搭设搭设方案、材料检验合格证明材料、现场安全文明施工 1、现场无平面布置图扣2分 2、临时设施未按公司CI形象布置扣3分 3、安全文明施工未按公司或当地行政主管部门设置的扣3分 3 8 图纸会审 图纸审查报告、会审记录、技术交底纪要、与会人员签到表 1、无图纸审查报告、会审记录、技术交底纪要扣2分 2、图纸审查报告、技术交底纪要联签手续不齐全扣1分 2 9 开工报告 开工报验资料审批情况、开工报告 1、无开工报告扣2分 2、开工报告、报验资料联签手续不齐全扣1分 2 10 测量复核情况 测绘队交底记录、各水准点复核记录、闭合记录、放样点复核记录、报验单等，监理是否签字认可 1、无测量复核记录及交底记录扣2分 2、测量复核单联签手续不齐全扣1分 2 11 原材料检验报告 砂石材料、水泥送检报告、报验单、钢材焊接、拉伸试验报告等 1、无原材料检验报告扣5分 2、检验报告与现场不同步扣3分 3、检验报告不合格扣3分 4、检验报告缺少扣3分 5、无砂氯离子检测报告扣1分 5 12 技术交底编制 专项、关键安全、技术施工方案技术、安全交底 1、无专项、关键安全、技术施工方案扣5分 2、未对技术、安全施工方案交底扣3分 3、交底手续不齐全扣2分 5 13 施工过程的控制 施工日志、关键隐蔽工程部位施工记录、砼旁站记录 1、现场无施工日记、施工记录等扣3分 2、施工记录不全、模糊不清等扣2分 3 14 分部分项验收 各施工资料报验单和审批情况 1、施工资料缺失、不完整扣3分 1、施工资料报验不及时扣2分 2、施工资料审批不齐全扣1分 3 15 特殊过程确认情况 特殊过程识别、确认、控制情况 1、对特殊过程识别不清扣5分 2、对特殊过程确认和控制不力扣3分 5 16 产品标识情况 砂石材料标识牌、钢筋材料堆放场材料标识牌、砼搅拌场配比牌 1、现场无产品标识牌扣2分 2、现场产品标识不齐全扣1分 2 17 业主、建立单位发文管理 建设单位以及监理单位发放文件清单、技术变更图纸记录清单以及文件、建设单位技术文件保存情况、验证情况 1、无建设单位以及监理单位发放文件清单及台账扣2分 2、文件保存情况、验证情况杂乱扣1分 2 18 产品的防护情况 原材料、半成品、成品是否做防护措施 无原材料、半成品、成品防护措施扣3分 2、无原材料、半成品、成品防护方案扣1分 3 19 检测设备的管理 检测设备台帐、检测设备复核证明、保养方法以及维修措施、检查情况 1、无复核证明、保养方法以及维修措施、检查情况扣2分 2、无检测设备台账扣1分 2 20 过程的监视和测量 抽查隐蔽工程施工记录 1、无隐蔽工程施工记录扣5分 2、隐蔽记录不齐全及联签不完整扣2分 5 21 质量、安全整改及回复