仓库操作sop.pptVIP

* 收货流程 仓管人员确认货物外包装是否良好 开箱、点数、贴标签 N 是否有问题？ 填写供应商到货清单 交采购开具检验申请单 将检验申请单与物料 一并送检验部门签收 将具体破损情况通知采购， 并拍照留证 在收货记录表上登记 Y 是否需要检验 N Y 直接将物料上架 在电子表单中录入采购入库单 检验完毕后进入 检验入库程序 如随货附有检验报告或测试片应交质量部门 * 检验入库流程 IQC人员根据检验结果 归还合格物料及不良品 将合格物料上架 N 核对物料品名、数量IQC编号是否与IQC 结果一致 与检验部门负责人再次确认 上架时再次确认标签上是否注明物料编码、数量、入库日期、IQC编号等重要信息 Y 在电子表单中录入检验入库单 质量部门领要检验材料 将不良品放入退货库 在电子表单中录入退货单 将不良品打包发给供应商 供应商开发票 将退货信息登记 在退货登记表上 国内退货 * 产成品入库流程 生产部门将成品入至外包装 将成品入至对应的储位 N 核对物料品名、数量工单编号是否与入库结果一致 与生产部门负责人再次确认 上架时再次确认标签上是否注明物料编码、数量、入库日期、工单编号等重要信息 Y 在电子表单中录入产品入库单 生产部门开立成品入库单 收货时应特别注意标签备注栏上的信息 （如是否为管控的，还是新产品） 外包人员对货物进行外包 摆放栈板，打包 * 废品处理流程 生产部在报废产品上 贴规定标签标注物料编码、工单号 及报废原因，经厂级主管同意， 签核领料单，到仓库更换良品 未装配物料是否可用？ 将废品拿回仓库废品库存放 N IQC部门在入库单备注栏 填写物料编码及可用数量 上架时在外包装盒上贴标签，注明物料编码、数量等重要信息 Y 产线在生产过程中发现或者 是制成不良品进行分类 收货时仓库员应核对标签上 物料编码、工单号、报废原因 是否与入库单一致 将可用物料拿回仓库 上架并在电子表单 录入其它入库单 仓库定期向公司申请 将废品库产品报废处理 未上线的料件重新送IQC检验 IQC根据检验结果区分 良品与报废品 N Y * 生产任务单物料领用流程 仓管人员根据领料单按照先进先出原则将物料从货架中取出 备料人员在 领料单上签字 生产部门开领料单 将备好物料送到 生产车间指定区域 在电子表单中录入物料领用单 * 化学品、辅料领用流程 生产部门各车间领料员开立化学品、辅料领料单 仓管根据领料单上需求备料 发放给领用申请人 仓管当天将物料领用单 录入电子表单 * 盘点作业流程 每月最后一个工作日仓管人员 从电子表单中打印盘点报告 仓管根据仓位顺序 对仓库物料依次进行清点 仓管确认点数无误后将盘点信息 登记在盘点报告上交财务复核 财务复核 仓管人员及财务人员在盘点报告 上签字确认盘点结果 将盘点结果报送经理审批。 * * * *