高校优势学科建设工程跟踪审计报送审计单-审计处.DOC

附件1： 提 供 审 计 材 料 清 单 优势学科名称： 序 号 类 别 资 料 名 称 提 供 资 料 时 间 1 立 项 材 料 批复的项目任务书及预算 审计通知书下发后 2 项目组人员组成及分工 3 项目组制定的管理办法和管理制度 4 项目预算、调整及批复的相关资料 文件收到后 5 季度 材料 项目预算执行情况统计表 每季度末 6 年 度 材 料 项目年度预算及批复 批复后 7 项目年度决算表 下年度1月10日前 8 项目年度设备购置情况表 9 项目材料台账 10 项目年度总结报告（预算执行、项目建设进展及成果等） 11 中期评估、结题验收材料 项目中期、结题财务决算报告 中期检查评估前、 项目结题验收前 12 项目设备购置情况表 13 项目材料台账 14 项目中期总结报告、项目结题报告 附件2： 审 计 材 料 交 接 及 承 诺 单 优势学科名称： 序 号 资 料 名 称 数量（份或页） 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 声明：学科组已对上述资料进行审核，并对其真实性和完整性负责。 项 目 负 责 人 签 字 经 办 人 签 字 审 计 处 接 收 人 签 字 接 受 时 间 备注：1.审计材料交接及承诺单在审计处网页下载； 2.本单报送行政办公楼审计处C305室；联系电话 3.本清单一式两份，资料提交单位与审计处各执一份。