公司出差管理规定.pdf

出差制度 5.1 出差定义 因公司业务需要前往日常工作所在地以外的国家、 省、 市、地区被视为出差。 出差按地 区分为国内出差和国外出差，按时间长短分为当日往返和需要逗留 24 小时以上的出差。出 差补贴因出差地区和时间的不同而不同。 5.2 出差规定 1、通常情况下员工需提前一周向上级主管提出出差（当日往返的出差可根据实际情况 决定）申请，并作好工作安排，保证离开期间不会给工作带来任何影响。 2、出差期间员工应遵守如下规定： * 注意言行举止，展示公司良好的企业形象； *避免与出差目的无关的活动； * 出差在外期间应与上级主管保持联系，通报工作进程。如有行程变动，应立即报上级主 管批准方可执行； * 出差任务完成后应及时返回； * 出差回来应及时向上级主管汇报工作情况。 5.3 交通工具 员工出差一般应选择乘坐汽车或火车（在火车上过夜方可选择卧铺） ，特殊情况或时间 紧急方可乘坐飞机（经济舱） 。 5.4 出差住宿标准 需在出差地逗留 24 小时以上的员工选择住宿地时， 一般员工住宿标准为 200 元/ 夜，部 门主管级住宿标准为 300 元/ 夜，部门主管级以上者住宿标准为 400 元/ 夜。特殊情况经总经 理批准后可超过以上标准。 国外出差具体住宿标准参照当地水平决定， 遵循合理经济的原则。 5.5 伙食标准 * 午餐为 15 元，晚餐为 15 元。员工结束出差后可按标准在报销时申请出差餐费补贴； 员工也可选择实报实销，但每日总餐费不可超过 30 元。 * 当日往返的出差，如于早上 7 ：00 前离家，可按标准申请早餐补贴；如于晚上 7 ：00 以 后结束出差，可按标准申请晚餐补贴。 * 出差期间如安排宴请客户，凭发票按规定交际应酬费报销，此餐的餐费补贴将被取消。 * 酒店住宿含早餐或培训、会议等活动中提供餐饮的，则相应的餐费补贴被取消。 5.6 出差补贴 * 国内出差：省内或当日往返的出差每人每天补贴 30 元，其他情况的出差每人每天补 贴 60 元。 5.7 出差期间长途费用 * 出差因公需打长途电话时，应尽量简短，以降低长途话费开支。 * 出差因私需打长途电话，每天一次，不超过 5 分钟，超过部分费用由本人承担。 5.8 报销规定 * 出差费用报销仅限于规定的交通费、住宿费、伙食费、交际应酬费、电话费、传真费 以及其他与业务有关的费用和公司出差政策允许的报销项目。任何个人消费由员工本人承 担。 *所有报销费用均应出具合法的发票或收据，除非特殊情况并经批准，杜绝报销白条。 * 员工出差结束后一周内填写 报销申请表 ，经上级主管审批后至管理部复核报销。 公司出差管理规章制度 第一条 为加强出差费用的管理，特制定本规定。 第二条 员工出差依下列程序办理： 一) 出差前应填写 出差申请单 。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依 照程序实核。 (二 ) 出差人凭核准的 出差申请单 向财务部暂支相当数额的旅差费， 返回后一周内填具 出差 旅费报告单 ，并结清暂支款，未于一周内报销者，财务应于当月工资中先予扣回，等报销 时再行核付。 第三条 出差的审核决定权限如下： (一 ) 国内出差：六日内由部门经理核准，四日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员 一律由总经理核准。 (二 ) 国外出差，一律由总经理核准。 第四条 出差不得报支加班费，但假日出差酌情予以计新。 第五条 出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要电话联系，请示批准延时外，不 得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，并依情节轻重论处。 第六条 出差旅差费分为交通费、住宿费、膳食费、通讯费、交际费等，其标准另定。 第七条 出差费用的报销： (一