08-PD-采购控制程序.docVIP

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1 目 的 对采购过程,包括供方进行控制,确保所采购的产品符合规定的要求。 2 适用范围 适用于采购产品与外包服务的采购控制及相应供方的选择、评定和监控。 3 职 责 3.1采购部负责供方选择、调查、评审与合格供方控制管理,并负责采购实施。 3.2生产部负责编制请购单,参与合格供方评审、再评价和负责采购产品的验证。 3.3业务部参与合格供方评审、再评价。 3.4总经理(或授权人)负责合格供方评定与再评价以及采购订单/合同的批准。 4 工作程序 4.1采购产品的分类控制 4.1.1采购部(相关部门配合)根据采购产品对橱柜产品质量的影响程度,对采购产品进行分类分级控制,编制「采购产品分类控制明细表」,分类控制如下: A类:直接或重要影响橱柜质量的采购产品和服务,应在采购前实施合格供方评定、监控及验证。如:原木材、多层板、五金配件、粘合剂、涂料(如油漆)等原材料,以及外协加工、产品运输服务等。应在采购前实施合格供方评定及监控; B类:生产/检测设备、生产辅助材料等,对生产/检测设备仅在有采购行为时实施调查评价并验证;对生产辅助性材料应在采购前实施供方选择、监控及验证; C类:一般产品:对产品没直接影响的,如一般工具、零配件、办公用品、低值易耗品等。仅进行入公司验证,不进行供方评定。 4.1.2适用时,可对A类采购产品中同类产品的供方,采取分级控制,如同一产品的供方分等级。 4.2产品供方的选择 4.2.1选择准则: a.候选供方入选准则:合法性、产品质量、质量保证能力、产品提供和交付能力、信誉、价位、交通便利等。 b.同一产品供方至少应选择2家或以上。 4.2.2候选供方选择 4.2.2.1采购部依据「采购产品分类控制明细表」指定应合格评价产品供方,收集整理有关产品的候选供方名单。 4.2.2.2采购部按照选择准则,对候选供方采取适宜调研其有关信息和资料,调研方式一般有: ◆ 向供方寄传「供方调查表」并要求提供相关资料、产品样本等; ◆ 通过与候选供方有往来厂家,调查候选供方的信誉、质量、交付等信息; ◆ 必要时,对候选供方进行实地考察、审核。 4.2.2.3采购部应收集、调查有关信息资料应包括: ◆ 营业执照,法规要求资质:生产/经营许可证(如运输准运证)、产品安全认证、人员资质(如驾驶证)等; ◆ 供方基本情况:名称、地址、联系方式、产品、人员、设备(含检测)、提供产品能力和信誉等; ◆ 供方的质量保证能力:产品检验或试验报告(国家认可机构)、质量管理和保证体系(如管理体系和产品相关认证证书、质量控制文件、产品检验等); ◆ 适用时,要求提供产品样品,交生产部品管检验并要求反馈检验报告。 4.2.2.4采购部应「供方调查表」、相关信息资料整理,届时提交评审。 4.3产品供方评定 4.3.1合格供方评定准则 ● 供方的合法性、经营状况、信誉; ● 供方提供产品/服务的质量、价格、交付能力及服务; ● 供方的质量管理与保证能力。 具体要求参见「供方评审表」。 4.3.2供方评审 采购部应组织业务部、生产部等部门可采取会议评审或传递会签评审方式进行评审,具体评审方法如下: a.对候选供方的「供方调查表」、调查信息及相关证明文件资料进行综合评价; b.对初次选择评价的产品供方,生产部品管应将供方的样品检验或试验报告、试用检验报告作为评审依据; c.对体系建立前就长期往来的供方以往业绩列入评审; d.适用时,采取对供方进行考察或审核(质量管理和保证能力),并将其考察或审核的报告列入评审。 参与评审者应根据所管职能进行评价,将评审结果填写于「供方评审表」,同时应签字确认。 4.3.3合格供方的确定 采购部将评审通过的供方有关文件资料呈报总经理(或授权人),经审核批准后,作为合格供方,由采购部登录于「合格供方名录」,予以建立合格供方档案控制,同时将「合格供方名录」的信息提供业务部、生产部等相关部门。 4.4供方的监控 4.4.1定期评价 4.4.1.1采购部应建立合格供方相应往来业绩档案,定期(半年/一年)或不定期对「合格供方名录」上的供方业绩进行评价,以确定其合格供方资格的保持或取消。 4.4.1.2定期评价方法 采购部应对供方提供的质量和安全卫生符合程度、交付准时、服务、价格等方面信息收集整理,建立相应记录,作为再评价依据,质量和安全卫生符合程度可由品管课提供。每半年、年度进行评价一次。 4.4.1.3供方业绩定期评估方法及标准 评价项目 比重 评价方法 满分 达标分 质量 40% ×100% ×100% 实际交付产品总批量 40 35 产品交付 30% ×100% ×100% 实际交付产品总批量 30 25 服务(配合) 20% 可根据供方服务态度、配合情况直接打分 20 价格水平 10% 可根据供方价格与市场行情直接打分 10 说明

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