岳阳云溪区20 16 年度单位整体支出.docVIP

岳阳市云溪区20 16 年度单位整体支出 绩效评价自评报告 单位名称 岳阳市云溪区长岭炼化协作协调局 评价方式：单位绩效自评 评价机构：单位评价组 报告日期： 2017 年 6 月 20 日 岳阳市云溪区财政局（制） 一、部门（单位）基本概况 联系人 刘静 联络电话 8452866 人员编制 7 实有人数 9 职能职责概述 主要负责长岭炼化公司与地方部门和周边乡镇、村组的矛盾纠纷协调以及地方与大厂的经济技术协作工作。 年度主要工作内容 1、做好周边乡镇村组涉厂矛盾纠纷排查及突发事件的处置工作，完善调处机制，建立调处台帐，保证调处率95%以上，确保全年不发生一起严重群体涉厂事件。 2、做好油港处安全隐患治理等重点工程的协调服务工作。 3、协调服务长岳管线、长陆管线、二污、液化气站及小品种安全隐患治理工程。 4、多渠道开展厂地经济技术协作工作，主动对长炼及所属改制企业进行调查走访，建立项目信息库，开展“联手帮扶”工作。配合长炼分园做好引进项目入园。 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 完成油港处完成了16栋房屋的拆迁任务（正屋4068.24㎡，杂屋650.32㎡）。 消除了路口镇南山地段两处滑坡隐患及输油管架上私设广告牌隐患。 协调处理污水管线爆管、噪音、粉尘、垃圾场的渗透污水污染等突发事件20余起 二、部门（单位）收支情况 年度收入情况（万元） 机构名称 收入合计 其中： 上年结转 公共财政拨款 政府基金拨款 纳入专户管理的非税收入拨款 其他收入 局机关及二级机构汇总 1、局机关 359.44 219.06 140.38 2、二级机构1 3、二级机构2 部门（单位）年度支出和结余情况（万元） 机构名称 支出合计 其中： 结余 基本支出 其中： 项目支出 当年结余 累计结余 人员支出 公用支出 局机关及二级机构汇总 1、局机关 335.57 111.83 63.41 48.42 223.74 2、二级机构1 3、二级机构2 机构名称 三公经费 合计 其中： 公务接待费 公务用车运维费 公务用车购置费 因公出国费 局机关及二级机构汇总 1、局机关 10.93 6.96 3.97 2、二级机构1 3、二级机构2 机构名称 固定资产 合计 其中： 其他 在用固定资产 出租固定资产 局机关及二级机构汇总 1、局机关 21.16 21.16 2、二级机构1 3、二级机构2 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 预期目标 实际完成 目标1：做好周边乡镇村组涉厂矛盾纠纷排查及突发事件的处置工作，调处率95%以上。目标2：完成油港作业部罐区隐患治理工程。 基本完成 整体支出 绩效定量目标及实施计划 完成情况 评价内容 绩效目标 完成情况 产出目标 （部门工作实绩，包含上级部门和区委区政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） 质量指标 指标1： 指标2： 数量指标 做好周边乡镇村组涉厂矛盾纠纷排查及突发事件的处置工作，调处率95%以上。 年度调处各类涉厂矛盾纠纷95起，调处率95%以上 陆城油港作业部油罐区及管道隐患治理项目 完成了16栋房屋的拆迁任务正屋4068.24㎡，杂屋650.32㎡ 时效指标 指标1： 指标2： 成本指标 控制在预算内 100% 效益目标 （预期实现的效益） 社会效益 指标1：消除安全隐患 长岭炼化公司出资20万元对南山两处滑坡进行护砌，消除安全隐患。拆除输油管架上违规搭建广告牌，消除安全隐患。 经济效益 指标1： 指标2： 生态效益 指标1： 指标2： 社会公众或服务对象满意度 办理好建议批评意见 办理建议批评意见3件，均得到代表满意答复。 绩效自评综合得分 90 评价等次 优秀 四、评价人员 姓 名 职务/职称 单 位 签 字 谢岳松 局长 区长炼协作局 朱永祥 副局长 区长炼协作局 刘 静 工会主席 区长炼协作