2012年一季度经济运行分析报告.pptxVIP

2012年一季度经济运行分析报告;报告目录; 2012年山煤国际根据集团公司工作会议确定的“稳中求进，创新提升”的总体工作方针和具体工作部署，充分把握煤炭市场近期稍显回暖的有利时机，积极开拓市场，努力扩大经营，通过全体员工的共同努力，各项经济指标均较好地完成，实现平稳较快发展。股份所属各矿安全生产平稳运行，信息化工作持续扎实推进，过程考核体系逐步得到完善 销售收入 222亿元，同比增长108.14%，实现全年预算900亿元的24.67%； 利润总额7.73亿元，同比增长46.12%，完成全年预算38.8亿元的19.82%； 铁路发运586.41万吨，同比增长13.89%，实现年度预算2500万吨的23.46%;主要指标完成情况分析-销售收入分析;主要指标完成情况分析-销售收入分析;主要指标完成情况分析-利润分析;公司名称;主要指标完成情况分析-发运量分析;各单位发运量情况;主要指标完成情况分析-成本费用分析;主要指标完成情况分析-成本费用分析;煤炭生产主要经营指标完成情况;主要指标完成情况分析-资金状况分析;主要指标完成情况分析-资金状况分析;主要指标完成情况分析-资金状况分析;纳入考核的单位32家： 大同公司、晋城公司、长治公司、吕梁公司、通海公司、临汾公司、晋鲁公司、大同经营、朔州公司、阳泉公司、忻州公司、中泰公司、秦皇岛公司、天津公司、日照公司、青岛公司、京唐公司、连云港公司、鸿光设备、辰天公司、太原公司、进出口本部、金石达、鑫源公司、华东公司 、华远公司、山煤华南、襄垣选煤厂、内蒙古晟达、包头丛林、福建山福、太行海运 承担发运指标的公司21家【收入-利润-发运权重（25-45-30）】 ： 大同公司、晋城公司、长治公司、吕梁公司、通海公司、临汾公司、大同经营、朔州公司、阳泉公司、忻州公司、中泰公司、辰天公司、太原公司、进出口本部、金石达、鑫源公司、华东公司 、华远公司、山煤华南、襄垣选煤厂、太行海运 两项指标收入、利润【权重（40-60）】单位11家： 晋鲁公司、秦皇岛公司、天津公司、日照公司、青岛公司、京唐公司、连云港公司、鸿光设备、内蒙古晟达、包头丛林、福建山福 注：利润、收???指标得分由财务处提供；发运量得分由调运中心提供；;一季度各单位绩效考核指标结果;绩效考核指标的评价与分析;经营工作改进八项措施;经营工作改进八项措施;经营工作改进八项措施;经营工作改进八项措施;经营工作改进八项措施;经营工作改进八项措施;经营工作改进八项措施;经营工作改进八项措施;经营工作改进八项措施;报告内容回顾;報告完畢