ISO1400：2015内审检查表(管理层).docVIP

内审检查表 内审检查表 XZ-R -13A0 部门：管理层 NO：001 页码：1 OF 4 要 求 审核要点 审核方法 检查记录 ISO14001 4.1 理解组织及其环境 管理者是否识别和评审所处的外部环境, 环境因素是否包括需要考虑的正面和负面因素或条 确定这些相关的内部和外部因素时是否考虑; 目标造成影响的变更和趋势；与相关方的关系，以及相关方的理念、价值观；组织管理、战略优先、内部政策和承诺；资源的获得等 本公司定期对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审 手册的策划是否考虑相关外部环境和内部环境内容 相关外部环境是否考虑:国际、国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素。 定期对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，以确保其充分和适宜。 ■ OK □NG 记录： 1、公司已按标准的要求建立了一个文件化的环境管理体系； 2、环境手册符合标准的要求，策划了内外部环境,并制定了相关方和环境的识别记录明确对过程环境进行了描述。 4.2相关方的需求和期望 管理者是否识别相关方, 相关方的需求是否符合相关法律法规; 相关方的需求是否有进行监视和评审 手册的策划是否考虑相关方内容 相关方包括是否考