企业经营大纲.pptVIP

重庆神驰机电有限公司 2011年企业经营大纲 2011年生产目标1-12月分解图 2011年基本目标下人均产值计划分解图 2011年基本目标下单台人工工资分解图 2011年基本目标下生产产能提升计划图 2011年冲刺目标下生产产能提升计划图 2011年超越目标下生产产能提升计划图 2011年冲刺目标下生产能力提升计划图 2011年超越目标下产能提升计划 2011年基本目标下生产部业绩指标 2011年基本目标下生产部业绩保障计划 * 编制：张光军 审核： 批准：谢安源 电机部分 11年盈亏平衡点估算为 5万台/月 电机部分 电机部分 电机部分 2010年单日 最高产量 电机部分 2010年单日 最高产量 电机部分 2010年单日 最高产量 电机部分 电机部分 2057800 20000 268000 40000 300000 70000 0 31000 184000 228000 200000 100000 112000 50000 140000 0 0 0 314800 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 设备名称 序号 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 329800 904000 552000 240000 合计 20000 压滑环机 18 268000 变压器 17 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 常用设备备件 16 300000 高冲等设备尾款 15 70000 锭子综合测试台 14 低电阻测试仪 13 11000 20000 短路条探测仪 12 184000 铸铝设备 11 228000 270模具 10 200000 手嵌线 9 100000 转子绕线机 8 112000 锭子绕线机 7 50000 打纸机190# 6 140000 沉浸机 5 精整机 4 初整机 3 打纸机 2 314800 嵌线机 1 电机部分 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 培训指标完成率% ≥ 90 ≥ 90 ≥ 90 ≥ 90 ≥ 90 ≥ 90 ≥ 90 ≥ 90 ≥ 90 ≥ 90 ≥ 90 ≥ 90 ≥ 90 各产线6S评比平均得分 ≤6 ≤6 ≤6 ≤6 ≤6 ≤6 ≤6 ≤6 ≤6 ≤6 ≤6 ≤6 ≤6 人员综合流失率 ≤3 ≤3 ≤3 ≤3 ≤3 ≤3 ≤3 ≤3 ≤3 ≤3 ≤3 ≤3 ≤3 呆滞品产生率%（当月完成总量比） ≤0.2 ≤0.2 ≤0.2 ≤0.2 ≤0.2 ≤0.2 ≤0.2 ≤0.2 ≤0.2 ≤0.2 ≤0.2 ≤0.2 ≤0.2 产品报废率% ≤15 ≤15 ≤15 ≤15 ≤15 ≤15 ≤15 ≤15 ≤15 ≤15 ≤15 ≤15 ≤15 单台直接人工（元） ≥ 90 ≥ 90 ≥ 90 ≥ 90 ≥ 90 ≥ 90 ≥ 85 ≥ 85 ≥ 80 ≥ 80 ≥ 80 ≥ 75 ≥ 70 直通率% 在制品库存量降低率% 工序间合格率% 产成品合格率% 基本目标完成率% 销单率% 项目 ≥ 80 ≥ 95 ≥ 99 ≥100 ≥ 90 12 ≥ 80 ≥80 ≥ 80 ≥ 70 ≥ 70 ≥70 ≥ 50 ≥50 ≥ 50 ≥ 20 ≥20 ≥ 20 ≥95 ≥95 ≥ 95 ≥ 95 ≥95 ≥ 95 ≥95 ≥ 95 ≥95 ≥ 95 ≥95 ≥ 95 ≥ 99 ≥99 ≥ 99 ≥ 99 ≥ 99 ≥99 ≥ 99 ≥99 ≥ 99 ≥ 99 ≥99 ≥ 99 ≥ 100 ≥ 100 ≥ 100 ≥ 100 ≥100 ≥ 100 ≥ 100 ≥100 ≥ 100 ≥ 100 ≥100 ≥ 100 ≥90 ≥ 90 ≥90 ≥ 90 ≥90 ≥ 90 ≥90 ≥ 85 ≥85 ≥ 80 ≥75 ≥ 75 年度值 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 电机部分 严格计划执行体系，建立生产部二级 计划分解机制，将计划转变为个人行动目标并 推行个人产量日清日结 推行脱产组长制，推行以小组产量 完成基础为计件基数的计件方式 推行班长及车间线长的半计件方式， 将产量完成与个人收入挂钩的机制 强化生产数据传输， 推行两小时数据采集与传输机制和跟踪机制 规范产品状态标识，提高锭转子一次配对率 *